Diversos - Anexo 02 de 13/12/2018 por (Projeto de Lei Executivo nº 50 de 2018)

Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAISArt. 5º Inciso I da L.C. 101/2000Planejamento 201901CÂMARA MUNICIPALÓRGÃO:CÂMARA MUNICIPAL001UNIDADE:0001ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVAPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOA10001REVITALIZAR A SEDE DO LEGISLATIVO1,0010.600,001,0010.600,0010.600,00Meta Física:Meta Financeira:-10002AQUISIÇÃO VEICULOS1,00159.000,001,00159.000,00159.000,00Meta Física:Meta Financeira:-10003AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES1,0053.000,001,0053.000,0053.000,00Meta Física:Meta Financeira:-10004PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO500,0084.800,00500,0084.800,0084.800,00Meta Física:Meta Financeira:-10005ORGANIZAÇÃO DE SESSÕES E EVENTOS50,0084.800,0050,0084.800,0084.800,00Meta Física:Meta Financeira:-10006TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO6,0015.900,006,0015.900,0015.900,00Meta Física:Meta Financeira:-10318REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO1,0031.800,001,0031.800,0031.800,00Meta Física:Meta Financeira:-20001MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL12,004.143.948,1012,004.143.948,104.143.948,10Meta Física:Meta Financeira:-572,004.583.848,10572,004.583.848,104.583.848,10-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:02GABINETE DO PREFEITOÓRGÃO:GABINETE DO PREFEITO001UNIDADE:0002GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOSPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOA10008AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS10,0017.013,0010,0017.013,0017.013,00Meta Física:Meta Financeira:-10010DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA300,00171.190,00300,00171.190,00171.190,00Meta Física:Meta Financeira:-ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao1Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAISArt. 5º Inciso I da L.C. 101/2000Planejamento 201910012IMPLANTAÇÃO E MANTER O GABINETE ITINERANTE1,0021.200,001,0021.200,0021.200,00Meta Física:Meta Financeira:-10014IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL1,0022.260,001,0022.260,0022.260,00Meta Física:Meta Financeira:-10015CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE DECIOLANDI1,0021.200,001,0021.200,0021.200,00Meta Física:Meta Financeira:-10016REVISÃO DO PLANO DIRETOR0,0021.200,030,0021.200,0321.200,03Meta Física:Meta Financeira:-10267AQUISIÇÃO DE VEICULOS0,00127.200,000,00127.200,00127.200,00Meta Física:Meta Financeira:-10268IMPLANTAR E MANTER O CERIMONIAL1,0021.200,001,0021.200,0021.200,00Meta Física:Meta Financeira:-10269AMP.REF. E REEST. REDE FISICA E PAISAGISTICA DA SEDE DA PREF.1,00113.420,001,00113.420,00113.420,00Meta Física:Meta Financeira:-10270CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL1,00106.000,001,00106.000,00106.000,00Meta Física:Meta Financeira:-20002MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE1,001.410.000,001,001.410.000,001.410.000,00Meta Física:Meta Financeira:-20050MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO12,0079.500,0012,0079.500,0079.500,00Meta Física:Meta Financeira:-20058MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL12,00220.000,0012,00220.000,00220.000,00Meta Física:Meta Financeira:-341,002.351.383,03341,002.351.383,032.351.383,03-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:03SEC MUNIC AGRICULTURA IND.COM.E MEIO AMBIENTEÓRGÃO:GABINETE DO SECRETARIO001UNIDADE:0002GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOSPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOA10025AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS12,0021.200,0012,0021.200,0021.200,00Meta Física:Meta Financeira:-ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao2Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAISArt. 5º Inciso I da L.C. 101/2000Planejamento 201920003MANUTENÇAO E ENCARGOS COM ATIVIDADES DA SECRETARIA12,001.152.425,1212,001.152.425,121.152.425,12Meta Física:Meta Financeira:-24,001.173.625,1224,001.173.625,121.173.625,12-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:0003FORTALECER AS POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA, COMERCIO INDÚSTRIA E MEIO AMBIENTEPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOA10018AMPLIAÇÃO,MELHORIA E MANUTENÇAO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO17.000,0068.900,0017.000,0068.900,0068.900,00Meta Física:Meta Financeira:-10019CORREÇAO DE SOLO COM CALCARIO E TERRAPLANAGEM PARA AVIARIOS500,00159.000,00500,00159.000,00159.000,00Meta Física:Meta Financeira:-10020MANUTENÇAO DE EQUIPE DE ASSISTENCIA TECNICA DIVULGAÇÃO DE PESQUISAS AOS PRODUTORES R700,0076.320,00700,0076.320,0076.320,00Meta Física:Meta Financeira:-10021REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO FEIRA MUNICIPAL E CENTRAL DE APOIO AOS PEQUENOS PRODUTO48,00106.000,0048,00106.000,00106.000,00Meta Física:Meta Financeira:-10022REALIZAÇÃO DE CURSOS DE QUALIF E CAPACTAÇÃO AOS PRODUTORES, EM PARC. COM MOV. SOCIAIS11,0053.000,0011,0053.000,0053.000,00Meta Física:Meta Financeira:-10026AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MAQUINAS E PATRULHA MECANIZADA1,00212.000,001,00212.000,00212.000,00Meta Física:Meta Financeira:-10027LIMPEZA E CONSERVAÇÃO3,0053.000,003,0053.000,0053.000,00Meta Física:Meta Financeira:-10028INCENTIVAR A ENTREGA DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTOXICOS UTLIZADOS NAS LAVOURAS DA Z4,0011.130,004,0011.130,0011.130,00Meta Física:Meta Financeira:-10029DESENVOLVER CAMPANHA DE CONTROLE DE QUEIMADA3,0063.600,003,0063.600,0063.600,00Meta Física:Meta Financeira:-10030CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE E JARDIM DO MUNICÍPIO1,0053.000,001,0053.000,0053.000,00Meta Física:Meta Financeira:-10031FORNECIMENTO DE MUDAS DE ESPECIE NATIVA E DE VALOR ECONOMICO550,0053.000,00550,0053.000,0053.000,00Meta Física:Meta Financeira:-10032APOIO AS AÇOES DO COMERCIO E INDUSTRIA1,0054.759,601,0054.759,6054.759,60Meta Física:Meta Financeira:-ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao3Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAISArt. 5º Inciso I da L.C. 101/2000Planejamento 201910261DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE PISICULTARA12,00116.600,0012,00116.600,00116.600,00Meta Física:Meta Financeira:-10284ELETRIFICAÇÃO RURAL100,003.180,00100,003.180,003.180,00Meta Física:Meta Financeira:-10285IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL1,0018.020,001,0018.020,0018.020,00Meta Física:Meta Financeira:-10286AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O DISTRITO INDUSTRIAL1,0063.600,001,0063.600,0063.600,00Meta Física:Meta Financeira:-10332AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA - SUDAM0,000,000,000,000,00Meta Física:Meta Financeira:-10333AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA E PÁ CARREGADEIRA0,000,000,000,000,00Meta Física:Meta Financeira:-10334AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA E PÁ CARREGADEIRA - MAPA0,000,000,000,000,00Meta Física:Meta Financeira:-18.936,001.165.109,6018.936,001.165.109,601.165.109,60-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:04SECRETARIA MUNIC DE OBRAS VIAÇÃO E SERV PUBLICOSÓRGÃO:GABINETE DO SECRETARIO001UNIDADE:0002GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOSPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOA10050AQUISIÇÃO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS15,0093.905,4015,0093.905,4093.905,40Meta Física:Meta Financeira:-20004MANUTENÇAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA12,006.274.384,7412,006.274.384,746.274.384,74Meta Física:Meta Financeira:-20054MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DA SEGURANÇA DO TRABALHO12,0053.000,0012,0053.000,0053.000,00Meta Física:Meta Financeira:-39,006.421.290,1439,006.421.290,146.421.290,14-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:0010GESTÃO DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM REQUALIFICAÇÃO E COM QUALIDADEPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOAARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao4Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAISArt. 5º Inciso I da L.C. 101/2000Planejamento 201910033AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA1,0028.136,641,0028.136,6428.136,64Meta Física:Meta Financeira:-10034MANUTENÇAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA12,001.420.193,2612,001.420.193,261.420.193,26Meta Física:Meta Financeira:-10035CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS12,00119.780,0012,00119.780,00119.780,00Meta Física:Meta Financeira:-10036IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS1,00106.000,001,00106.000,00106.000,00Meta Física:Meta Financeira:-10037PAVIMENTAÇÃO DE RUAS AVENIDAS E CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO E SARJETA1,001.161.000,001,001.161.000,001.161.000,00Meta Física:Meta Financeira:-10038MANUTENÇAO E RECUPERAÇÃO, RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS E CALÇAMENTO EM PARALELEP1,00380.000,001,00380.000,00380.000,00Meta Física:Meta Financeira:-10039CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS.1,00137.927,201,00137.927,20137.927,20Meta Física:Meta Financeira:-10040CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS ABRIGOS EM PONTOS DE ONIBUS10,0016.933,5010,0016.933,5016.933,50Meta Física:Meta Financeira:-10045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL1,0021.692,901,0021.692,9021.692,90Meta Física:Meta Financeira:-10046CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO1,0026.500,001,0026.500,0026.500,00Meta Física:Meta Financeira:-10051AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS VEICULOS E CAMINHÃO4,00307.400,004,00307.400,00307.400,00Meta Física:Meta Financeira:-10052CONSTRUÇÃO, RECUPER/CONSERV DE PONTES/BUEIROS NA ZONA URB E RURAL1,00362.000,001,00362.000,00362.000,00Meta Física:Meta Financeira:-10053ELEVAÇÃO DO GREIDE E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS1,00927.200,001,00927.200,00927.200,00Meta Física:Meta Financeira:-10232LIMPEZA URBANA12,001.484.000,0012,001.484.000,001.484.000,00Meta Física:Meta Financeira:-10288AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA2,00254.400,002,00254.400,00254.400,00Meta Física:Meta Financeira:-ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao5Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAISArt. 5º Inciso I da L.C. 101/2000Planejamento 201910289DUPLICAÇÃO DA SERRA ENTRE DIAMANTINO E NOVO DIAMANTINO1,00106.000,001,00106.000,00106.000,00Meta Física:Meta Financeira:-10329CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA POLITEC1,00106.000,001,00106.000,00106.000,00Meta Física:Meta Financeira:-63,006.965.163,5063,006.965.163,506.965.163,50-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:0012MORADIA COM DIGNIDADEPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOA10287CONSTRUÇÕES DE CASAS POPULARES300,00212.000,00300,00212.000,00212.000,00Meta Física:Meta Financeira:-300,00212.000,00300,00212.000,00212.000,00-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:0014DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIALPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOA10055CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE CORREGOS1,0026.500,001,0026.500,0026.500,00Meta Física:Meta Financeira:-1,0026.500,001,0026.500,0026.500,00-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:0078CEMITERIO MUNICIPALPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOA10278CONSTRUÇÃO REFORMA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPALI2,00127.200,002,00127.200,00127.200,00Meta Física:Meta Financeira:-2,00127.200,002,00127.200,00127.200,00-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:DEPARTAMENTO DE TRANSITO002UNIDADE:0011MOBILIDADE E TRANSITO MELHORPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOA10048SINALIZAÇÃO VERTICAL DO MUNICIPIO240,0084.800,00240,0084.800,0084.800,00Meta Física:Meta Financeira:-ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao6Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAISArt. 5º Inciso I da L.C. 101/2000Planejamento 201910049AQUISIÇÃO DE MOVEIS E MATERIALPERMANENTE25,0063.600,0025,0063.600,0063.600,00Meta Física:Meta Financeira:-10290SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, MECÂNICA E MANUAL DO MUNICÍPIO.300,00148.400,00300,00148.400,00148.400,00Meta Física:Meta Financeira:-10346ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA0,000,000,000,000,00Meta Física:Meta Financeira:-20005MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE TRANSITO12,00227.900,0012,00227.900,00227.900,00Meta Física:Meta Financeira:-577,00524.700,00577,00524.700,00524.700,00-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:DEPARTAMENTO DO SAE003UNIDADE:0015CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUAPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOA10058AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃOCOM ATERRO SANITARIO1,0021.200,001,0021.200,0021.200,00Meta Física:Meta Financeira:-10291AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO1,0031.800,001,0031.800,0031.800,00Meta Física:Meta Financeira:-2,0053.000,002,0053.000,0053.000,00-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:05SECRETARIA MUNIC EDUCAÇÃO E CULTURAÓRGÃO:FUEFUM001UNIDADE:0016EDUCÇÃO COM QUALIDADE - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOA10059CONSTRUIR E OU ADEQUAR AS QUADRAS DE ESPORTE, BEM COMO COBERTURA NAS ESCOLAS MUNICI2,0067.976,742,0067.976,7467.976,74Meta Física:Meta Financeira:-10060ADEQUAR AS ESCOLAS P/ RECEBEREM OS LABOR.DE INFORMATICA (PROINFO-PDDE)2.000,007.462,402.000,007.462,407.462,40Meta Física:Meta Financeira:-10061EQUIPAR COZINHA DAS ESC, ADEQUAR OS ESPAÇOS P/ARM.DOS ALIM.CONST.E ADEQUAR REFEITORIO8,0011.464,968,0011.464,9611.464,96Meta Física:Meta Financeira:-ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao7Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAISArt. 5º Inciso I da L.C. 101/2000Planejamento 201910062REG.DOS PREDIOS ESCOLARES E SEUS TERRENOS2,004.240,002,004.240,004.240,00Meta Física:Meta Financeira:-10063REF E AMP DAS ESC MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL8,00106.000,008,00106.000,00106.000,00Meta Física:Meta Financeira:-10065AQUIS.DE EQUIP.MOVEIS E UTENSILIOS20,0031.945,2220,0031.945,2231.945,22Meta Física:Meta Financeira:-10066AUTONOMIA DE GESTÃO FINANCEIRA12,00181.260,0012,00181.260,00181.260,00Meta Física:Meta Financeira:-10067IMPLANT.O ASSES.DO ENS-APREND.,ADQ MAT DIDATICOS E PROPOR PORTAL EDUCACIONAL2.000,0015.900,002.000,0015.900,0015.900,00Meta Física:Meta Financeira:-10068ADEQUAR AS ESC.P/RECEBEREM AS SALAS MULTIFUNCIONAIS80,006.360,0080,006.360,006.360,00Meta Física:Meta Financeira:-10069AQ.DE MOB.COMP.NECES. P/ATENDER AS NECESSIDADES DOS LAB.INFORMATICA8,005.989,008,005.989,005.989,00Meta Física:Meta Financeira:-10070AQ,DE NOTEBOOKS P/ATENDER AS NECESSIDADES DOS ASSES.COORD DA SECRETARIA10,007.420,0010,007.420,007.420,00Meta Física:Meta Financeira:-10072CONST DE BIBLIOTECAS PUB. E AQ DE EQUIP E ACERVOS DE LIVROS1,0026.500,001,0026.500,0026.500,00Meta Física:Meta Financeira:-10079PROJ. DESENVOLVIDO:DENGUE,AGRINHO,TRANSITO,AGUA E ENERGIA,SIGA,SEMANA DE MT, FLOR DE 12,004.240,0012,004.240,004.240,00Meta Física:Meta Financeira:-10080ADEQUAÇÃO DE BANHEIROS E BARREIRAS ARQUITETONICOS A FIM DE GARANTIR O ACESSO DOS POR5,0032.860,005,0032.860,0032.860,00Meta Física:Meta Financeira:-10081OFERECER CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO350,0017.967,00350,0017.967,0017.967,00Meta Física:Meta Financeira:-10095AQUISIÇÃO DE VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES2,00148.400,002,00148.400,00148.400,00Meta Física:Meta Financeira:-10096MANUTENÇAO COM O TRANSPORTE ESCOLAR 15 ONIBUS E 3 VANS1.200,00357.220,001.200,00357.220,00357.220,00Meta Física:Meta Financeira:-10264CONSTRUÇÃO DE ESCOLA1,00128.600,001,00128.600,00128.600,00Meta Física:Meta Financeira:-ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao8Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAISArt. 5º Inciso I da L.C. 101/2000Planejamento 201910307AUMENTO DO ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL120,0011.289,00120,0011.289,0011.289,00Meta Física:Meta Financeira:-20007MANUTENÇÃO E ENC.C/A SECRETARIA12,004.047.732,2012,004.047.732,204.047.732,20Meta Física:Meta Financeira:-20046MANUT E ENCARGOS ENSINO FUNDAMENTAL12,002.564.219,4012,002.564.219,402.564.219,40Meta Física:Meta Financeira:-5.865,007.785.045,925.865,007.785.045,927.785.045,92-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:0023CONCURSO PUBLICOPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOA10077PROMOVER CONCURSO PUBLICO,1,0013.194,881,0013.194,8813.194,88Meta Física:Meta Financeira:-1,0013.194,881,0013.194,8813.194,88-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:0024APOIO AO PROFESSORPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOA10078APOIO A MORADIA15,0010.780,2015,0010.780,2010.780,20Meta Física:Meta Financeira:-15,0010.780,2015,0010.780,2010.780,20-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:0028UABPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOA10082AMPLIAÇAO DO PREDIO DA UAB12,0086.920,0012,0086.920,0086.920,00Meta Física:Meta Financeira:-10317MANUTENÇÃO DOS SEMINÁRIOS TEMATICOS COM OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕE O POLO UAB3,005.300,003,005.300,005.300,00Meta Física:Meta Financeira:-20010MANUTENÇAO E ENCARGOS COM UAB12,0074.200,0012,0074.200,0074.200,00Meta Física:Meta Financeira:-27,00166.420,0027,00166.420,00166.420,00-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:0031COMBATES AS CARENCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA:ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao9Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAISArt. 5º Inciso I da L.C. 101/2000Planejamento 2019AÇÃOLDOPPALOA10101ALIMENTAÇAO ESCOLAR1.200,00200.340,001.200,00200.340,00200.340,00Meta Física:Meta Financeira:-1.200,00200.340,001.200,00200.340,00200.340,00-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:0034EDUCAÇÃO COM QUALIDADE: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOSPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOA10132PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO ANALFABETISMO100,004.558,00100,004.558,004.558,00Meta Física:Meta Financeira:-10134CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO EJA10,0011.448,0010,0011.448,0011.448,00Meta Física:Meta Financeira:-10312ASSEGURAR OFERTA DE ENSINO PRESENCIAL NA MODALIDADE EJA PROJOVEM30,0022.048,0030,0022.048,0022.048,00Meta Física:Meta Financeira:-10313PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO EJA40,004.507,1240,004.507,124.507,12Meta Física:Meta Financeira:-20017MANUTENÇAO E ENCARGOS COM O EJA12,007.420,0012,007.420,007.420,00Meta Física:Meta Financeira:-192,0049.981,12192,0049.981,1249.981,12-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:0035EDUCAÇÃO COM QUALIDADE: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOA10140OFERTAR CURSOS DE LINGUA BRAS. DE SINAIS EM BRAILE PARA OS PROF.(PME)LIBRAS, PROJETO AFA10,002.120,0010,002.120,002.120,00Meta Física:Meta Financeira:-10314ADAPTAÇÃO DE SALAS PARA AS CRIANÇAS ESPECIAIS30,005.300,0030,005.300,005.300,00Meta Física:Meta Financeira:-10315AQUISIÇÃO DE LIVROS EM LIGUAS BRASILEIRA DE SINAIS210,003.180,00210,003.180,003.180,00Meta Física:Meta Financeira:-250,0010.600,00250,0010.600,0010.600,00-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:0096APOIO AO CONSELHOPROGRAMA:ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao10Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAISArt. 5º Inciso I da L.C. 101/2000Planejamento 2019AÇÃOLDOPPALOA10308PUBLICAÇÃO , DIVULGAÇÃO E EDITOREAÇÃO1.000,0018.020,001.000,0018.020,0018.020,00Meta Física:Meta Financeira:-1.000,0018.020,001.000,0018.020,0018.020,00-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:FUNDEB002UNIDADE:0032EDUCAÇÃO COM QUALIDADE: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEBPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOA20057MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM 60% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA/FUNDEB12,002.012.923,7012,002.012.923,702.012.923,70Meta Física:Meta Financeira:-12,002.012.923,7012,002.012.923,702.012.923,70-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:0093MANUTENÇÃO DO FUNDEB DO ENSINO FUNDAMENTALPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOA10330CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL0,000,000,000,000,00Meta Física:Meta Financeira:-10339CONSTRUÇÃO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL1,00100.000,001,00100.000,00100.000,00Meta Física:Meta Financeira:-20008MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 40%12,001.887.263,2212,001.887.263,221.887.263,22Meta Física:Meta Financeira:-20009MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 60%12,004.023.740,0012,004.023.740,004.023.740,00Meta Física:Meta Financeira:-25,006.011.003,2225,006.011.003,226.011.003,22-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:0094MANUTENÇÃO DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTILPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOA10331CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL0,000,000,000,000,00Meta Física:Meta Financeira:-10340CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL1,00100.000,001,00100.000,000,00Meta Física:Meta Financeira:-ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao11Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAISArt. 5º Inciso I da L.C. 101/2000Planejamento 201920014MANUTENÇAO E ENCARGOS COM 60% DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHE/FUNDEB121,001.266.000,00121,001.266.000,001.266.000,00Meta Física:Meta Financeira:-20015MANUTENÇAO E ENCARGOS COM 40% DA EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB12,003.128.616,6012,003.128.616,603.128.616,60Meta Física:Meta Financeira:-134,004.494.616,60134,004.494.616,604.394.616,60-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:CONVENIOS003UNIDADE:0031COMBATES AS CARENCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOA10100PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE/PNAEF/PNAEP/MAIS EDUCAÇAO1.200,00163.842,081.200,00163.842,08163.842,08Meta Física:Meta Financeira:-10119PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR A CRIANÇA - PNAC1.302,00138.333,181.302,00138.333,18138.333,18Meta Física:Meta Financeira:-2.502,00302.175,262.502,00302.175,26302.175,26-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:0095APOPIO EDUCACIONAL ATRAVÉS DE CONVENIOPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOA10090AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ATRAVES DO PDDE/PNLD/FNDE;CONVENIOS20,0022.578,0020,0022.578,0022.578,00Meta Física:Meta Financeira:-10091MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA COM O SALARIO EDUCAÇÃO;C2.600,00491.098,002.600,00491.098,00491.098,00Meta Física:Meta Financeira:-10092MANTER O CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR/SEDUC2.600,00958.240,002.600,00958.240,00958.240,00Meta Física:Meta Financeira:-10093MANTER O CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM PNAT2.600,00630.417,202.600,00630.417,20630.417,20Meta Física:Meta Financeira:-10094AQUISIÇÃO DE VEICULOS E ONIBUS DO PROGRAMA FEDERAL"CAMINHO DA ESCOLA"1,0083.740,001,0083.740,0083.740,00Meta Física:Meta Financeira:-10335MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ATRAVES DO BRASIL CARINHOSO0,000,000,000,000,00Meta Física:Meta Financeira:-ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao12Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAISArt. 5º Inciso I da L.C. 101/2000Planejamento 201910347MANUTENÇÃO DO CONVENIO FPM/MEC0,000,000,000,000,00Meta Física:Meta Financeira:-7.821,002.186.073,207.821,002.186.073,202.186.073,20-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:EDUCAÇÃO INFANTIL004UNIDADE:0031COMBATES AS CARENCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOA10120MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR1.302,00137.800,001.302,00137.800,00137.800,00Meta Física:Meta Financeira:-1.302,00137.800,001.302,00137.800,00137.800,00-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:0032EDUCAÇÃO COM QUALIDADE: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEBPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOA10102CAPACITAÇÃO DE DOCENTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL50,005.300,0050,005.300,005.300,00Meta Física:Meta Financeira:-10105AQUISIÇÃO DE COLCHOES, TOALHAS DE BANHO E LENCOIS5,0015.900,005,0015.900,0015.900,00Meta Física:Meta Financeira:-10106AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS200,0053.000,00200,0053.000,0053.000,00Meta Física:Meta Financeira:-10107EQUIPAR AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL5,0074.200,005,0074.200,0074.200,00Meta Física:Meta Financeira:-10108AQUISIÇAO DE LIVROS INFANTO JUVENIL PARA ESCOLAS DE EDUCAÇAO INFANTIL200,0021.200,00200,0021.200,0021.200,00Meta Física:Meta Financeira:-10109ADAPTAÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM OS PADROES MINIMA DE INFRA 200,0010.616,96200,0010.616,9610.616,96Meta Física:Meta Financeira:-10111CONSTRUÇAO DE ESCOLAS DE EDUCAÇAO INFANTIL/CRECHES E PRE ESCOLA2,00106.000,002,00106.000,00106.000,00Meta Física:Meta Financeira:-10113AUTONOMIA DE GESTAO FINANCEIRA12,00124.868,0012,00124.868,00124.868,00Meta Física:Meta Financeira:-ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao13Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAISArt. 5º Inciso I da L.C. 101/2000Planejamento 201910117IMPLANTAÇAO DE PROGRAMAS DE ATUALIZAÇAO PERIODICAS17,005.300,0017,005.300,005.300,00Meta Física:Meta Financeira:-10118ABORDAR A QUESTAO DO TRABALHO INFANTIL1.302,0010.600,001.302,0010.600,0010.600,00Meta Física:Meta Financeira:-10309CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL1,00228.960,001,00228.960,00228.960,00Meta Física:Meta Financeira:-20013MANUTENÇAO E ENCARGOS COM A EDUCAÇAO INFANTIL12,002.292.720,0012,002.292.720,002.292.720,00Meta Física:Meta Financeira:-2.006,002.948.664,962.006,002.948.664,962.948.664,96-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:DEPARTAMENTO DE CULTURA005UNIDADE:0033SISTEMA CULTURAL DE DIAMANTINOPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOA10121TOMBAMENTO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO5,0053.000,005,0053.000,0053.000,00Meta Física:Meta Financeira:-10122REVITALIAÇÃO DO CENTRO HISTORICO12,0021.200,0012,0021.200,0021.200,00Meta Física:Meta Financeira:-10123CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL1,0010.600,001,0010.600,0010.600,00Meta Física:Meta Financeira:-10124MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO MEMORIAL DOS VIAJANTES23.100,0021.200,0023.100,0021.200,0021.200,00Meta Física:Meta Financeira:-10126APOIO A EDITORAÇÃO CULTURAL E HISTORICA20,005.300,0020,005.300,005.300,00Meta Física:Meta Financeira:-10127REATIVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E VESTIMENTAS PARA A BANDA E FANFARRA1,0031.800,001,0031.800,0031.800,00Meta Física:Meta Financeira:-10128AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE25,0042.930,0025,0042.930,0042.930,00Meta Física:Meta Financeira:-10129REALIZAÇÃO DE CURSOS CULTURAIS3,003.604,003,003.604,003.604,00Meta Física:Meta Financeira:-ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao14Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAISArt. 5º Inciso I da L.C. 101/2000Planejamento 201910131EVENTOS COMEMORATIVOS E FESTAS CULTURAS3,0063.600,003,0063.600,0063.600,00Meta Física:Meta Financeira:-10310CONSTRUÇÃO DE UM ANFITEATRO COM AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÕES DE PALESTRAS E OUTROS1,0053.000,001,0053.000,0053.000,00Meta Física:Meta Financeira:-10311AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CORAL E AULAS DE MUSICAS2,0010.600,002,0010.600,0010.600,00Meta Física:Meta Financeira:-20016MANUTENÇAO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE CULTURA12,00371.000,0012,00371.000,00371.000,00Meta Física:Meta Financeira:-23.185,00687.834,0023.185,00687.834,00687.834,00-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:0096APOIO AO CONSELHOPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOA10085CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS DA CULTURA E FUNDAÇÃO CULTURAL4,005.300,004,005.300,005.300,00Meta Física:Meta Financeira:-4,005.300,004,005.300,005.300,00-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO006UNIDADE:0096APOIO AO CONSELHOPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOA10083CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO18,006.164,9618,006.164,966.164,96Meta Física:Meta Financeira:-10084CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS DO FUNDEB;CAE;ICMC20,005.300,0020,005.300,005.300,00Meta Física:Meta Financeira:-10089AQ. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/CULTURA E FUNDAÇAO 12,0021.200,0012,0021.200,0021.200,00Meta Física:Meta Financeira:-20011MANUTENÇAO E ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12,006.488,2612,006.488,266.488,26Meta Física:Meta Financeira:-62,0039.153,2262,0039.153,2239.153,22-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:06SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIAÓRGÃO:ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao15Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAISArt. 5º Inciso I da L.C. 101/2000Planejamento 2019FUNDO MUNIC DE SAUDE001UNIDADE:0037GESTÃO SUSPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOA10148MANUTENÇAO DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE12,0010.600,0012,0010.600,0010.600,00Meta Física:Meta Financeira:-10151AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA GESTAO DO SUS100,0050.000,00100,0050.000,0050.000,00Meta Física:Meta Financeira:-10153CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDE0,000,000,000,000,00Meta Física:Meta Financeira:-10266ATENDIMENTO A JUDICIALIZAÇÃO DE SAUDE0,000,000,000,000,00Meta Física:Meta Financeira:-10320AQUISIÇÃO DE VEICULO1,00100.000,001,00100.000,00100.000,00Meta Física:Meta Financeira:-10321AMPLIAÇÃO REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA5,00127.000,005,00127.000,00127.000,00Meta Física:Meta Financeira:-10323AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA100,0084.800,00100,0084.800,0084.800,00Meta Física:Meta Financeira:-10351PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES, MÍDIA E PROPAGANDA500,0070.000,00500,0070.000,0070.000,00Meta Física:Meta Financeira:-20019GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA12,001.746.058,9112,001.746.058,911.746.058,91Meta Física:Meta Financeira:-20021MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE CONTROLE,AVALIAÇAO,AUDITORIA E REGULAÇÃO12,00363.517,4612,00363.517,46363.517,46Meta Física:Meta Financeira:-742,002.551.976,37742,002.551.976,372.551.976,37-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:0040FORTALECER AS PÓLITICAS DE SAUDE NA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOA10244MANUTENÇAO DAS AÇOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE12,001.129.350,0012,001.129.350,001.129.350,00Meta Física:Meta Financeira:-ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao16Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAISArt. 5º Inciso I da L.C. 101/2000Planejamento 201910252AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CAPS150,0055.000,00150,0055.000,0055.000,00Meta Física:Meta Financeira:-10253AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO130,0055.000,00130,0055.000,0055.000,00Meta Física:Meta Financeira:-10254AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO200,0052.000,00200,0052.000,0052.000,00Meta Física:Meta Financeira:-10255AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL120,00142.000,00120,00142.000,00142.000,00Meta Física:Meta Financeira:-10343AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O PRONTO ATENDIMENTO1,00190.000,001,00190.000,00190.000,00Meta Física:Meta Financeira:-10344AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE SANITARIO ELETIVO PARA A CENTRAL DE REGULAÇÃO1,0080.000,001,0080.000,0080.000,00Meta Física:Meta Financeira:-20022MANUTENÇAO E ENCARGOS COM O CENTRO DE REABILITAÇAO12,00970.180,0012,00970.180,00970.180,00Meta Física:Meta Financeira:-20023MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL12,00855.486,0012,00855.486,00855.486,00Meta Física:Meta Financeira:-20024MANUTENÇAO DO PRONTO ATENDIMENTO12,005.777.753,0012,005.777.753,005.777.753,00Meta Física:Meta Financeira:-20047MANUTENCAO DA AGENCIA TRANSFUSIONAL12,00202.730,0012,00202.730,00202.730,00Meta Física:Meta Financeira:-20048MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL12,00436.790,0012,00436.790,00436.790,00Meta Física:Meta Financeira:-20055MANUTENÇAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE12,00239.657,2012,00239.657,20239.657,20Meta Física:Meta Financeira:-20059MANUTENÇÃO COM OS SERVIÇOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE12,004.401.000,0012,004.401.000,004.401.000,00Meta Física:Meta Financeira:-698,0014.586.946,20698,0014.586.946,2014.586.946,20-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:0041FORTALECER O CONTROLE E PREVENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDEPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOAARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao17Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAISArt. 5º Inciso I da L.C. 101/2000Planejamento 201910256AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE120,0061.480,00120,0061.480,0061.480,00Meta Física:Meta Financeira:-10322IMPLANTAR O LABORATÓRIO DE ANALISE DE AGUA1,005.300,001,005.300,005.300,00Meta Física:Meta Financeira:-20025MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL12,00889.599,4812,00889.599,48889.599,48Meta Física:Meta Financeira:-20026MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES DE DST/AIDS12,00521.610,0012,00521.610,00521.610,00Meta Física:Meta Financeira:-20027MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA12,00404.000,0012,00404.000,00404.000,00Meta Física:Meta Financeira:-20049MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SAUDE DO TRABALHADOR12,0021.200,0012,0021.200,0021.200,00Meta Física:Meta Financeira:-169,001.903.189,48169,001.903.189,481.903.189,48-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:0042FORTALECIMENTO DAS POLITICAS DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICAPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOA10165AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SAUDE BUCAL151,00100.400,00151,00100.400,00100.400,00Meta Física:Meta Financeira:-10167REFORMAR E CONSERVAR AS UNIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA0,000,000,000,000,00Meta Física:Meta Financeira:-10173PROMOÇÃO DE AÇOES DE SAUDE E PREVENÇAO NAS ESCOLAS12,0021.200,0012,0021.200,0021.200,00Meta Física:Meta Financeira:-10251AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O NASF140,0012.096,00140,0012.096,0012.096,00Meta Física:Meta Financeira:-10258AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O ESF50,0079.203,6050,0079.203,6079.203,60Meta Física:Meta Financeira:-10319AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE40,0080.000,0040,0080.000,0080.000,00Meta Física:Meta Financeira:-10324APOIO AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS0,000,000,000,000,00Meta Física:Meta Financeira:-ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao18Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAISArt. 5º Inciso I da L.C. 101/2000Planejamento 201910325COMUNICAÇÃO EM EDUCAÇÃO E SAUDE4,0022.929,924,0022.929,9222.929,92Meta Física:Meta Financeira:-10350CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE12,00216.400,0012,00216.400,00216.400,00Meta Física:Meta Financeira:-20029MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL12,001.908.580,0012,001.908.580,001.908.580,00Meta Física:Meta Financeira:-20030MANUTENÇAO E DESEVOLVIMENTOS COM AS ATIVIDADES DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS12,001.369.382,0012,001.369.382,001.369.382,00Meta Física:Meta Financeira:-20032MANUTENÇAO E ENCARGOS COM AS UNIDADES DO ESF12,005.070.071,5312,005.070.071,535.070.071,53Meta Física:Meta Financeira:-20056MANUTENÇAO DO NASF12,00581.976,1412,00581.976,14581.976,14Meta Física:Meta Financeira:-457,009.462.239,19457,009.462.239,199.462.239,19-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:0043FOTALECER AS POLITICAS PUBLICAS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOA10257AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A FARMACIA MUNICIPAL10,0010.600,0010,0010.600,0010.600,00Meta Física:Meta Financeira:-10326MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTRATÉGICA0,000,000,000,000,00Meta Física:Meta Financeira:-10327MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA FARMACÊUTICA PARA O PRONTO ATENDIMENTO12,00195.516,1112,00195.516,11195.516,11Meta Física:Meta Financeira:-20033MANUTENÇAO FARMACEUTICA MUNICIPAL12,00517.815,5612,00517.815,56517.815,56Meta Física:Meta Financeira:-20060MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA12,00177.594,3212,00177.594,32177.594,32Meta Física:Meta Financeira:-46,00901.525,9946,00901.525,99901.525,99-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:CONSELHO MUNIC SAUDE002UNIDADE:0037GESTÃO SUSPROGRAMA:ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao19Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAISArt. 5º Inciso I da L.C. 101/2000Planejamento 2019AÇÃOLDOPPALOA20020MANUTENÇAO COM O CONSELHO DE SAUDE12,0033.920,0012,0033.920,0033.920,00Meta Física:Meta Financeira:-12,0033.920,0012,0033.920,0033.920,00-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:07SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALÓRGÃO:FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL001UNIDADE:0012MORADIA COM DIGNIDADEPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOA10196KITS MAT.DE CONST.P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (REFORMA FELIZ)220,00106.000,00220,00106.000,00106.000,00Meta Física:Meta Financeira:-220,00106.000,00220,00106.000,00106.000,00-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:0045POLITICA DE ASSISTENCIA, GESTÃO,PROMOÇÃO CIDADANIA E PROTEÇÃO SOCIALPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOA10175DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SEC E UNID.C/FOLDERS, FAIXAS, ADESIVOS, CONVITES BEM COMO NA M1.000,0010.600,001.000,0010.600,0010.600,00Meta Física:Meta Financeira:-10176AQUIS.DE EQUIP.INFORMATICA MÓVEIS E UTENSILIOS150,0025.970,00150,0025.970,0025.970,00Meta Física:Meta Financeira:-10177AQUISIÇÃO DE IMÓVEL1,0028.985,701,0028.985,7028.985,70Meta Física:Meta Financeira:-10178PROJ.INCLUSÃO DIGITAL P/TODOS500,0010.600,00500,0010.600,0010.600,00Meta Física:Meta Financeira:-10185GERAÇÃO DA RENDA COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL350,0042.400,00350,0042.400,0042.400,00Meta Física:Meta Financeira:-10186MANUTENÇÃO DO PROJETO MEU FILHO MINHA VIDA320,0011.978,00320,0011.978,0011.978,00Meta Física:Meta Financeira:-10189 PROJETO AABB COMUNIDADE60.450,0042.400,0060.450,0042.400,0042.400,00Meta Física:Meta Financeira:-ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao20Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAISArt. 5º Inciso I da L.C. 101/2000Planejamento 201910190DESENVOLVER O PROJETO VIVER LEGAL450,0074.200,00450,0074.200,0074.200,00Meta Física:Meta Financeira:-10197REALIZAÇÕES DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS5,0010.600,005,0010.600,0010.600,00Meta Física:Meta Financeira:-10198REESTRUTURAÇÃO DAS ASSOC. COMUNITARIAS E CONS.MUNICIPAIS6,0012.720,006,0012.720,0012.720,00Meta Física:Meta Financeira:-10201EVENTOS COMEMORATIVOS15,00168.540,0015,00168.540,00168.540,00Meta Física:Meta Financeira:-10295BENEFÍCIOS EVENTUAIS LEI Nº 9071/20142.200,00318.000,002.200,00318.000,00318.000,00Meta Física:Meta Financeira:-10296AQUISIÇÃO DE VEICULOS1,0053.000,001,0053.000,0053.000,00Meta Física:Meta Financeira:-10297AMPLIAR E CONSERVAR O CENTRO DE EVENTOS1,0053.000,001,0053.000,0053.000,00Meta Física:Meta Financeira:-10298AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSÍLIOS35,0053.000,0035,0053.000,0053.000,00Meta Física:Meta Financeira:-10349MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA DE BAIXA RENDA200,00240.000,00200,00240.000,00240.000,00Meta Física:Meta Financeira:-20035MANUT E ENCARGOS COM A SECRETARIA12,002.430.040,0012,002.430.040,002.430.040,00Meta Física:Meta Financeira:-20039MANUT.C/FUNDO DE ASSIST.SOCIAL12,00424.000,0012,00424.000,00424.000,00Meta Física:Meta Financeira:-20040MANUTENÇÃO C/ ATIV DO SINE600,0021.200,00600,0021.200,0021.200,00Meta Física:Meta Financeira:-66.308,004.031.233,7066.308,004.031.233,704.031.233,70-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:0052CONSELHOS MUNICIPAIS E CONTROLE SOCIALPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOA10199CAPACIT.DOS CONSELHEIROS E REPRESENT.DE ENTIDADES15,0010.600,0015,0010.600,0010.600,00Meta Física:Meta Financeira:-ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao21Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAISArt. 5º Inciso I da L.C. 101/2000Planejamento 201915,0010.600,0015,0010.600,0010.600,00-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:CONVENIOS002UNIDADE:0012MORADIA COM DIGNIDADEPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOA10195CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS FNHIS200,0053.000,00200,0053.000,0053.000,00Meta Física:Meta Financeira:-200,0053.000,00200,0053.000,0053.000,00-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:0066GESTÃO DE CONVENIOPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOA10237MANUTENÇÃO COM O CONVENIO ACESSUAS230,0010.600,00230,0010.600,0010.600,00Meta Física:Meta Financeira:-10239PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL50,0084.800,0050,0084.800,0084.800,00Meta Física:Meta Financeira:-10304MANUTENÇÃO DO CONVENIO BPC - ESCOLA59,0021.200,0059,0021.200,0021.200,00Meta Física:Meta Financeira:-10305MANUTENÇÃO COM O CONVENIO FUPIS150,00106.000,00150,00106.000,00106.000,00Meta Física:Meta Financeira:-10306MANUTENÇÃO COM O CONVENIO FEAS350,0063.600,00350,0063.600,0063.600,00Meta Física:Meta Financeira:-10348MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO CONVENIO CRIANÇA FELIZ200,00100.000,00200,00100.000,00100.000,00Meta Física:Meta Financeira:-1.039,00386.200,001.039,00386.200,00386.200,00-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:0085PROTEÇÃO SOCIAL BASICAPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOA10299CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO COM O PRÉDIO DO CRAS1,0053.000,001,0053.000,0053.000,00Meta Física:Meta Financeira:-ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao22Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAISArt. 5º Inciso I da L.C. 101/2000Planejamento 201910300SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO800,00106.000,00800,00106.000,00106.000,00Meta Física:Meta Financeira:-10301PROJETO JOÃO E MARIA, PROJETO CRIANDO LAÇOS120,0074.200,00120,0074.200,0074.200,00Meta Física:Meta Financeira:-20053MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO CRAS800,0084.800,00800,0084.800,0084.800,00Meta Física:Meta Financeira:-1.721,00318.000,001.721,00318.000,00318.000,00-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:0086PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADEPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOA10238MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO CREAS650,0084.800,00650,0084.800,0084.800,00Meta Física:Meta Financeira:-10302CONSTRUÇÃO REFORMA E MANUTENÇÃO COM O PRÉDIO DO CREAS1,0042.400,001,0042.400,0042.400,00Meta Física:Meta Financeira:-651,00127.200,00651,00127.200,00127.200,00-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:0087PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADEPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOA10194MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM ENTIDADES DE APOIO AO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECI75,00330.720,0075,00330.720,00330.720,00Meta Física:Meta Financeira:-10241MANUTENÇÃO DO CONVENIO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE IDOSOS20,00101.760,0020,00101.760,00101.760,00Meta Física:Meta Financeira:-10303CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CASA DO MENOR1,0022.929,921,0022.929,9222.929,92Meta Física:Meta Financeira:-20037MANUTENÇÃO COM A CASA DO MENOR PROJETO DE PROTEÇÃO AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCEN10,00206.000,0010,00206.000,00206.000,00Meta Física:Meta Financeira:-106,00661.409,92106,00661.409,92661.409,92-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:0088GESTÃO SUASPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOAARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao23Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAISArt. 5º Inciso I da L.C. 101/2000Planejamento 201910182IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DO SUAS520,0084.800,00520,0084.800,0084.800,00Meta Física:Meta Financeira:-10183IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROG.BOLSA FAMÍLIA600,00106.000,00600,00106.000,00106.000,00Meta Física:Meta Financeira:-1.120,00190.800,001.120,00190.800,00190.800,00-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:CONSELHO TUTELAR003UNIDADE:0089ATIVIDADE DO CONSELHO TUTELARPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOA20038MANUTENÇÃO C/CONSELHO TUTELAR9,00203.000,009,00203.000,00203.000,00Meta Física:Meta Financeira:-9,00203.000,009,00203.000,00203.000,00-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:08SEC MUNIC DE ESPORTE LAZER E TURISMOÓRGÃO:GABINETE DO SECRETARIO001UNIDADE:0002GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOSPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOA10259AQUISIÇÃO DE VEICULO1,0041.340,001,0041.340,0041.340,00Meta Física:Meta Financeira:-10260AQUISIÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS20,0026.902,8020,0026.902,8026.902,80Meta Física:Meta Financeira:-10352PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES, MIDIA E PROPAGANDA500,0020.000,00500,0020.000,0020.000,00Meta Física:Meta Financeira:-20041MANUT.E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER12,001.308.030,0012,001.308.030,001.308.030,00Meta Física:Meta Financeira:-533,001.396.272,80533,001.396.272,801.396.272,80-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:0055ESPORTE PARA TODOSPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOAARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao24Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAISArt. 5º Inciso I da L.C. 101/2000Planejamento 201910202REF.E AMPL.DO ESTADIO MUNICIPAL1,0053.321,181,0053.321,1853.321,18Meta Física:Meta Financeira:-10203REF.E AMPL DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES1,0079.500,001,0079.500,0079.500,00Meta Física:Meta Financeira:-10204AQ.DE MAT.ESPORTIVO E EQUIP P/PRATICA ESPORTIVA30,0074.200,0030,0074.200,0074.200,00Meta Física:Meta Financeira:-10205MANU., E REFORMA DAS QUADRAS COBERTAS DO MUNICIPIO3,0053.000,003,0053.000,0053.000,00Meta Física:Meta Financeira:-10206EVENTOS ESPORTIVOS, COMEMORATIVOS, ANIVERSARIO DA CIDADE E EXPOAGRO3,00159.000,003,00159.000,00159.000,00Meta Física:Meta Financeira:-10243MANUTENÇÃO COM O CONVENIO PARA INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DO ESPORTE12,002.120,0012,002.120,002.120,00Meta Física:Meta Financeira:-10292CONSTRUÇÃO DE PARQUE COM MÚLTIPLAS MODALIDADES: ESPAÇO CULT, PISTA DE ATLE, CAMINHAD1,00192.390,001,00192.390,00192.390,00Meta Física:Meta Financeira:-10293COBERTURA DE QUADRAS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS1,0063.600,001,0063.600,0063.600,00Meta Física:Meta Financeira:-10294MODALIDADES ESPORTIVAS: VÔLEI, BASQUETE, FUTSAL, HANDEBOL, NATAÇÃO ATLETISMO JUDÔ E 12,0010.600,0012,0010.600,0010.600,00Meta Física:Meta Financeira:-20042MANUT E ENC.C/PROFESSORES E MONITORES5,0053.000,005,0053.000,0053.000,00Meta Física:Meta Financeira:-20052MANUTENÇÃO DO MINI CENTRO OLIMPICO12,0053.000,0012,0053.000,0053.000,00Meta Física:Meta Financeira:-81,00793.731,1881,00793.731,18793.731,18-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:DEPARTAMENTO DE TURISMO002UNIDADE:0058DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO TURISTICOPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOA10207APOIO AO DESENVOLVIMENTO TURISTICO12,0053.000,0012,0053.000,0053.000,00Meta Física:Meta Financeira:-ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao25Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAISArt. 5º Inciso I da L.C. 101/2000Planejamento 201920043MANUT E ENC.C/O DEPTO DE TURISMO12,00212.000,0012,00212.000,00212.000,00Meta Física:Meta Financeira:-24,00265.000,0024,00265.000,00265.000,00-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:09SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOÓRGÃO:GABINETE DO SECRETARIO001UNIDADE:0002GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOSPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOA10208PUBLICAÇÕES, DIVULGAÇÕES, MÍDIA E PROPAGANDA1.200,0044.520,001.200,0044.520,0044.520,00Meta Física:Meta Financeira:-10209REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO1,0084.800,001,0084.800,0084.800,00Meta Física:Meta Financeira:-10211AQ.E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL150,0095.400,00150,0095.400,0095.400,00Meta Física:Meta Financeira:-10212DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR12,0021.200,0012,0021.200,0021.200,00Meta Física:Meta Financeira:-10213TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES220,003.710,00220,003.710,003.710,00Meta Física:Meta Financeira:-10214AQ.EQUIP MOVEIS E UTENSILIOS BEM COMO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA50,0036.994,0050,0036.994,0036.994,00Meta Física:Meta Financeira:-10215AQ.DE VEICULOS E MOTOS1,0053.318,001,0053.318,0053.318,00Meta Física:Meta Financeira:-10276REFORMA ADM.(ORGANOGRAMA LOTAC.)ATUAL. PCCS ESTATUTO E REG.INT1,0074.200,001,0074.200,0074.200,00Meta Física:Meta Financeira:-10277REESTRUTURAÇÃO DA REDE TECNOLÓGICA DE INFORMAÇÃO1,0084.800,001,0084.800,0084.800,00Meta Física:Meta Financeira:-20044MANUT E ENC COM A SECRETARIA12,003.148.722,2812,003.148.722,283.148.722,28Meta Física:Meta Financeira:-1.648,003.647.664,281.648,003.647.664,283.647.664,28-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao26Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAISArt. 5º Inciso I da L.C. 101/2000Planejamento 201910SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASÓRGÃO:GABINETE DO SECRETARIO001UNIDADE:0002GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOSPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOA10220PUBLICAÇÕES, DIVULGAÇÕES, MIDIA E PROPAGANDA1.000,002.946,801.000,002.946,802.946,80Meta Física:Meta Financeira:-10221DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR12,0021.200,0012,0021.200,0021.200,00Meta Física:Meta Financeira:-10222PLANO ASSISTENCIAL DE SAUDE600,00371.000,00600,00371.000,00371.000,00Meta Física:Meta Financeira:-10223AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MOTOS2,00106.000,002,00106.000,00106.000,00Meta Física:Meta Financeira:-10224AQ.DE EQUIP MOVEIS E UTENSILIOS BEM COMO EQUIP INFORMATICA15,0021.200,0015,0021.200,0021.200,00Meta Física:Meta Financeira:-10280TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES50,002.120,0050,002.120,002.120,00Meta Física:Meta Financeira:-20045MANUT E ENCARGOS COM A SECRETARIA12,002.673.853,0712,002.673.853,072.673.853,07Meta Física:Meta Financeira:-1.691,003.198.319,871.691,003.198.319,873.198.319,87-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:0061GESTÃO DE POLITICA TRIBUTÁRIA E FINANCEIRAPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOA10216APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROG CONSCIETIZAÇÃO FISCAL12,0031.800,0012,0031.800,0031.800,00Meta Física:Meta Financeira:-10217POLITICA DE COBRANÇA ITR-CONVENIO FIRMADO COM A UNIÃO12,0031.800,0012,0031.800,0031.800,00Meta Física:Meta Financeira:-10218CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS1.000,0021.200,001.000,0021.200,0021.200,00Meta Física:Meta Financeira:-10219REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA5.000,00127.200,005.000,00127.200,00127.200,00Meta Física:Meta Financeira:-ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao27Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAISArt. 5º Inciso I da L.C. 101/2000Planejamento 201910225AMORTIZAÇÃO DO INSS12,00875.136,0012,00875.136,00875.136,00Meta Física:Meta Financeira:-10227AMORTIZAÇÃO DA CEMAT12,00228.960,0012,00228.960,00228.960,00Meta Física:Meta Financeira:-10279POLITICA DE PREMIAÇÃO PARA OS CONTRIBUINTES VISANDO ELEVAR A ARRECADÇÃO12,0025.440,0012,0025.440,0025.440,00Meta Física:Meta Financeira:-10281AMORTIZAÇÃO DA SANEMAT - DAÇÃO EM PAGAMENTO12,0042.400,0012,0042.400,0042.400,00Meta Física:Meta Financeira:-6.072,001.383.936,006.072,001.383.936,001.383.936,00-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:0062EQUILIBRIO FISCALPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOA10228PAGAMENTOS DE PRECATORIOS12,00747.340,0012,00747.340,00747.340,00Meta Física:Meta Financeira:-10229CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP12,001.002.938,0012,001.002.938,001.002.938,00Meta Física:Meta Financeira:-24,001.750.278,0024,001.750.278,001.750.278,00-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:0079CONTROLE FAZENDÁRIOPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOA10283CRIAR E IMPLANTAR A PROCURADORIA FAZENDARIA1,0053.000,001,0053.000,0053.000,00Meta Física:Meta Financeira:-1,0053.000,001,0053.000,0053.000,00-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:0080INCENTIVO PROFISSIONALPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOA10282PREMIAÇÃO AO SERVIDOR POR MÉRITO EM RESULTADO DA PRODUTIVIDADE1,0021.405,521,0021.405,5221.405,52Meta Física:Meta Financeira:-1,0021.405,521,0021.405,5221.405,52-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:9999RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA:ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao28Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAISArt. 5º Inciso I da L.C. 101/2000Planejamento 2019AÇÃOLDOPPALOA99999RESERVA DE CONTINGÊNCIA1,00900.430,781,00900.430,78900.430,78Meta Física:Meta Financeira:-1,00900.430,781,00900.430,78900.430,78-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:11SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLEÓRGÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE001UNIDADE:0002GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOSPROGRAMA:AÇÃOLDOPPALOA10271IMPLANTAÇÃO E ESTRURAÇÃO DA SECRETARIA1,0053.000,001,0053.000,0053.000,00Meta Física:Meta Financeira:-10272AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS10,0021.200,0010,0021.200,0021.200,00Meta Física:Meta Financeira:-10273AQUISIÇÃO DE VEICULOS1,00127.200,001,00127.200,00127.200,00Meta Física:Meta Financeira:-10274PUBLICAÇÕES, DIVULGAÇÕES, MÍDIA E PROPAGANDA800,0021.200,00800,0021.200,0021.200,00Meta Física:Meta Financeira:-10275TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES20,002.120,0020,002.120,002.120,00Meta Física:Meta Financeira:-10337ELABORAÇÃO DO PMU - PLANO DE MOBILIDADE URBANA1,00100.000,001,00100.000,00100.000,00Meta Física:Meta Financeira:-20051MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA12,00348.000,0012,00348.000,00348.000,00Meta Física:Meta Financeira:-845,00672.720,00845,00672.720,00672.720,00-Total de Metas Físicas:Total de Metas Financeiras:ARDemonstrativo_Compatibilidade_Programacao29Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADESLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 201901CÂMARA MUNICIPALÓRGÃO:CÂMARA MUNICIPAL001UNIDADE:0001ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVAPROGRAMA:OBJETIVO:LEGISLAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO EXECUTIVOPÚBLICO ALVO:POPULAÇÃO EM GERALProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10001REVITALIZAR A SEDE DO LEGISLATIVOPROJETO1,0010.600,00PLENÁRIO ATENDIDOANO10002AQUISIÇÃO VEICULOSPROJETO1,00159.000,00VEÍCULOS ADQUIRIDOSUN - UNIDADE10003AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESPROJETO1,0053.000,00EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOSUN - UNIDADE10004PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃOPROJETO500,0084.800,00PUBLICAÇÕES REALIZADASUN - UNIDADE10005ORGANIZAÇÃO DE SESSÕES E EVENTOSPROJETO50,0084.800,00SESSÕES E EVENTOS REALIZADOSMÊS10006TREINAMENTO E CAPACITAÇÃOPROJETO6,0015.900,00 SERVIDORES CAPACITADOSMÊS10318REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICOPROJETO1,0031.800,00POPULAÇÃO ATENDIDAANO20001MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPALATIVIDADE12,004.143.948,10ATIVIDADES DA CAMARA ATENDIDAMÊS4.583.848,10TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA572,00572,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE4.583.848,104.583.848,10TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO572,0002GABINETE DO PREFEITOÓRGÃO:GABINETE DO PREFEITO001UNIDADE:0002GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOSPROGRAMA:OBJETIVO:DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORARSUAS ATIVIDADES CONTINUA.PÚBLICO ALVO:ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERALProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10008AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOSPROJETO10,0017.013,00EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOSUN - UNIDADE10010DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAPROJETO300,00171.190,00PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃOUN - UNIDADE10012IMPLANTAÇÃO E MANTER O GABINETE ITINERANTEPROJETO1,0021.200,00MANUTENÇÃO E ENCARGOSUN - UNIDADE10014IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPALPROJETO1,0022.260,00IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIAUN - UNIDADE10015CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE DECIOLANDIPROJETO1,0021.200,00ESTRUTURA IMPLANTADAANOARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO1Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADESLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 201910016REVISÃO DO PLANO DIRETORPROJETO0,0021.200,03PLANO DIRETOR REVISADOUN - UNIDADE10267AQUISIÇÃO DE VEICULOSPROJETO0,00127.200,00VEÍCULOS ADQUIRIDOSUN - UNIDADE10268IMPLANTAR E MANTER O CERIMONIALPROJETO1,0021.200,00CERIMONIAL IMPLANTADOUN - UNIDADE10269AMP.REF. E REEST. REDE FISICA E PAISAGISTICA DA SEDE DA PREF.PROJETO1,00113.420,00MELHORIAS REALIZADASMÊS10270CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPALPROJETO1,00106.000,00ARQUIVO MUNICIPAL IMPLANTADOANO20002MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETEATIVIDADE1,001.410.000,00MANUTENÇÃO E ENCARGOSUN - UNIDADE20050MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNOATIVIDADE12,0079.500,00MANUTENÇÃO DOS SETORESMÊS20058MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPALATIVIDADE12,00220.000,00PROCURADORIA ATENDIDAANO2.351.383,03TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA341,00341,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE2.351.383,032.351.383,03TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO341,0003SEC MUNIC AGRICULTURA IND.COM.E MEIO AMBIENTEÓRGÃO:GABINETE DO SECRETARIO001UNIDADE:0002GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOSPROGRAMA:OBJETIVO:DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORARSUAS ATIVIDADES CONTINUA.PÚBLICO ALVO:ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERALProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10025AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOSPROJETO12,0021.200,00SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDAMÊS20003MANUTENÇAO E ENCARGOS COM ATIVIDADES DA SECRETARIAATIVIDADE12,001.152.425,12SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDAMÊS1.173.625,12TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA24,000003FORTALECER AS POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA, COMERCIO INDÚSTRIA E MEIO AMBIENTEPROGRAMA:OBJETIVO:APOIO AS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DAS ATIVIDADES COMERCIAL, INDUSTRIAL,MEIOAMBIENTE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PISCICULTURA ; AMPLIAR E REQUALIFICAR A INSFRAESTRUTURA, VISANDO O DESENVOLVIMPÚBLICO ALVO:COMUNIDADE RURAL E AGRICULTORESProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10018AMPLIAÇÃO,MELHORIA E MANUTENÇAO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃOPROJETO17.000,0068.900,00PARQUE DE EXPOSIÇÃO AMPLIADO COANO10019CORREÇAO DE SOLO COM CALCARIO E TERRAPLANAGEM PARA AVIARIOSPROJETO500,00159.000,00SOLO CORREGIDOHA - HECTARE10020MANUTENÇAO DE EQUIPE DE ASSISTENCIA TECNICA DIVULGAÇÃO DE PESQUISAPROJETO700,0076.320,00EQUIPE TÉCNICA MANTIDAUN - UNIDADEARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO2Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADESLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 201910021REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO FEIRA MUNICIPAL E CENTRAL DE APOIO AOPROJETO48,00106.000,00FEIRA EM ATIVIDADESMÊS10022REALIZAÇÃO DE CURSOS DE QUALIF E CAPACTAÇÃO AOS PRODUTORES, EM PARPROJETO11,0053.000,00CURSOS REALIZADOSANO10026AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MAQUINAS E PATRULHA MECANIZADAPROJETO1,00212.000,00EQUIPAMENTOS/PATRULHA AGRÍCOLA UN - UNIDADE10027LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPROJETO3,0053.000,00LIMPEZA EXECUTADAANO10028INCENTIVAR A ENTREGA DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTOXICOS UTLIZADOPROJETO4,0011.130,00EMBALAGENS ENTREGUESMÊS10029DESENVOLVER CAMPANHA DE CONTROLE DE QUEIMADAPROJETO3,0063.600,00CAMPANHAS RELIZADASMÊS10030CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE E JARDIM DO MUNICÍPIOPROJETO1,0053.000,00PARQUE E JARDINS CONSTRUÍDOS E AMANO10031FORNECIMENTO DE MUDAS DE ESPECIE NATIVA E DE VALOR ECONOMICOPROJETO550,0053.000,00MUDAS DISTRIBUIDASUN - UNIDADE10032APOIO AS AÇOES DO COMERCIO E INDUSTRIAPROJETO1,0054.759,60AÇÕES REALIZADASMÊS10261DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE PISICULTARAPROJETO12,00116.600,00PISCICULTURA EM ATIVIDADEMÊS10284ELETRIFICAÇÃO RURALPROJETO100,003.180,00ELETRIFICAÇÃO CONCLUÍDAKM - QUILÔMETRO10285IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIALPROJETO1,0018.020,00DISTRITO INDUSTRIAL IMPLANTADOANO10286AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O DISTRITO INDUSTRIALPROJETO1,0063.600,00TERRENO ADIQUIRIDOANO10332AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA - SUDAMPROJETO0,000,00PATRULHA MECANIZADA ADIQUIRIDAUN - UNIDADE10333AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA E PÁ CARREGADEIRAPROJETO0,000,00PATRULHA MECANIZADA ADIQUIRIDAUN - UNIDADE10334AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA E PÁ CARREGADEIRA - MAPAPROJETO0,000,00EQUIPAMENTOS/PATRULHA AGRÍCOLA UN - UNIDADE1.165.109,60TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA18.936,0018.960,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE2.338.734,722.338.734,72TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO18.960,0004SECRETARIA MUNIC DE OBRAS VIAÇÃO E SERV PUBLICOSÓRGÃO:GABINETE DO SECRETARIO001UNIDADE:0002GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOSPROGRAMA:OBJETIVO:DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORARSUAS ATIVIDADES CONTINUA.PÚBLICO ALVO:ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERALProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10050AQUISIÇÃO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSPROJETO15,0093.905,40MOVEI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADUN - UNIDADE20004MANUTENÇAO E ENCARGOS COM A SECRETARIAATIVIDADE12,006.274.384,74SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDAMÊS20054MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DA SEGURANÇA DO TRABALHOATIVIDADE12,0053.000,00ATIVIDADES DESENVOLVIDASMÊS6.421.290,14TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA39,00ARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO3Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADESLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 20190010GESTÃO DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM REQUALIFICAÇÃO E COM QUALIDADEPROGRAMA:OBJETIVO:AMPLIAR E REQUALIFICAR A INFRAESTRUTURA, URBANA E RURAL VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.PÚBLICO ALVO:SERVIDORES E MUNÍCIPESProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10033AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICAPROJETO1,0028.136,64REDE DE ILUMINAÇÃO REALIZADAANO10034MANUTENÇAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICAPROJETO12,001.420.193,26ILUMINAÇÃO MANTIDAMÊS10035CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINPROJETO12,00119.780,00PRAÇAS PARQUES E JARDINS CONSTRUMÊS10036IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAISPROJETO1,00106.000,00DRENAGEM REALIZADAANO10037PAVIMENTAÇÃO DE RUAS AVENIDAS E CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS E MPROJETO1,001.161.000,00PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO, PARALEANO10038MANUTENÇAO E RECUPERAÇÃO, RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS E CALÇAPROJETO1,00380.000,00RUAS E AVENIDAS RECAPEADAS RECUPANO10039CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS PRÉPROJETO1,00137.927,20SEDE E PREDIOS PUBLICOS AMPLIADOSANO10040CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS ABRIGOS EM PONTOS DE ONIBUSPROJETO10,0016.933,50ABRIGOS CONSTRUÍDOS OU REFORMADANO10045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPALPROJETO1,0021.692,90AEROPORTO CONSERVADO E MANTIDOANO10046CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIOPROJETO1,0026.500,00RODOVIÁRIA CONSERVADA E REFORMAANO10051AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS VEICULOS E CAMINHÃOPROJETO4,00307.400,00EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E CAMINUN - UNIDADE10052CONSTRUÇÃO, RECUPER/CONSERV DE PONTES/BUEIROS NA ZONA URB E RURALPROJETO1,00362.000,00PONTES E BUEIROS CONSTRUÍDOS E COANO10053ELEVAÇÃO DO GREIDE E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAISPROJETO1,00927.200,00GREIDE E ENCASCALHAMENTO EXECUTANO10232LIMPEZA URBANAPROJETO12,001.484.000,00CIDADE LIMPAMÊS10288AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADAPROJETO2,00254.400,00PATRULHA MECANIZADA ADIQUIRIDAUN - UNIDADE10289DUPLICAÇÃO DA SERRA ENTRE DIAMANTINO E NOVO DIAMANTINOPROJETO1,00106.000,00DUPLICAÇÃO DA SERRA CONCLUÍDAANO10329CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA POLITECPROJETO1,00106.000,00POLITEC CONSTRUIDAANO6.965.163,50TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA63,000012MORADIA COM DIGNIDADEPROGRAMA:OBJETIVO:AMPLIAR OS PROGRAMAS HABITACIONAIS , PRODUZINDO NOVAS UNIDADES E PROMOVENDO MELHORIAS NA QUALIDADE DAS HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIALPÚBLICO ALVO:POPULAÇÃO DE DIAMANTINOProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10287CONSTRUÇÕES DE CASAS POPULARESPROJETO300,00212.000,00FAMÍLIAS ATENDIDASUN - UNIDADE212.000,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA300,000014DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIALPROGRAMA:ARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO4Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADESLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019OBJETIVO:ELIMINAR PONTOS DE ALAGAMENTOS NO PERÍODO DAS CHUVASPÚBLICO ALVO:POPULAÇÃO DIAMANTINENSEProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10055CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE CORREGOSPROJETO1,0026.500,00CÓRREGO CANALIZADO E URBANIZADOANO26.500,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA1,000078CEMITERIO MUNICIPALPROGRAMA:OBJETIVO:PROPORCIONAR AOS MUNÍCIPES ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO PARA SEPULTAMENTO DE SEUS ENTES E AMIGOSPÚBLICO ALVO:POPULAÇÃO DE DIAMANTINOProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10278CONSTRUÇÃO REFORMA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPALIPROJETO2,00127.200,00CEMITÉRIO CONSTRUÍDO REFORMADOMÊS127.200,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA2,00405,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE13.752.153,64DEPARTAMENTO DE TRANSITO002UNIDADE:0011MOBILIDADE E TRANSITO MELHORPROGRAMA:OBJETIVO:MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA; TER UM TRÂNSITO COM PESSOAS CONSCIENTES E PREOCUPADAS COM A SEGURANÇA E COM O BEM-ESTARDA COLETIVIDADEPÚBLICO ALVO:CONDUTORES E PEDESTREProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10048SINALIZAÇÃO VERTICAL DO MUNICIPIOPROJETO240,0084.800,00SINALIZAÇÃO EFETUADAM² - METRO QUADRA10049AQUISIÇÃO DE MOVEIS E MATERIALPERMANENTEPROJETO25,0063.600,00EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOSUN - UNIDADE10290SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, MECÂNICA E MANUAL DO MUNICÍPIO.PROJETO300,00148.400,00SINALIZAÇÃO EFETUADAM² - METRO QUADRA10346ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANAPROJETO0,000,00PLANO CONCLUIDOANO20005MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE TRANSITOATIVIDADE12,00227.900,00SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDAMÊS524.700,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA577,00577,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE524.700,00DEPARTAMENTO DO SAE003UNIDADE:0015CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUAPROGRAMA:OBJETIVO:MELHORAR O SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COMO TAMBÉM MELHORAR O SISTEMA DO ATERRO SANITÁRIOARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO5Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADESLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019PÚBLICO ALVO:POPULAÇÃO DIAMANTINENSEProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10058AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃOCOM ATERRO SANITARIOPROJETO1,0021.200,00ATERRO SANITARIO AMPLIADOANO10291AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANOPROJETO1,0031.800,00SISTEMA DE ABASTECIMENTO AMPLIADANO53.000,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA2,002,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE53.000,0014.329.853,64TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO984,0005SECRETARIA MUNIC EDUCAÇÃO E CULTURAÓRGÃO:FUEFUM001UNIDADE:0016EDUCÇÃO COM QUALIDADE - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALPROGRAMA:OBJETIVO:OFERECER ENSINO DE QUALIDADE, GARANTINDO O ACOMPANHAMENTO E APOIO EFETIVOS AO TRABALHO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE; GARANTIR A PERMANÊNCIA INTEGRALDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO ; TER REDE DE ESCOLAS QUE ATENDA O PADRÃO MÍNIMO DE FUNCIONAMENTO COM INFRAESPÚBLICO ALVO:ALUNOS PROFESSORESProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10059CONSTRUIR E OU ADEQUAR AS QUADRAS DE ESPORTE, BEM COMO COBERTURAPROJETO2,0067.976,74QUADRAS COBERTAS REFORMADAS E MMÊS10060ADEQUAR AS ESCOLAS P/ RECEBEREM OS LABOR.DE INFORMATICA (PROINFO-PPROJETO2.000,007.462,40ALUNOS ATENDIDOSUN - UNIDADE10061EQUIPAR COZINHA DAS ESC, ADEQUAR OS ESPAÇOS P/ARM.DOS ALIM.CONST.E PROJETO8,0011.464,96COZINHAS ATENDIDASUN - UNIDADE10062REG.DOS PREDIOS ESCOLARES E SEUS TERRENOSPROJETO2,004.240,00PREDIOS ESCOLARES REGULARIZADOSUN - UNIDADE10063REF E AMP DAS ESC MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURALPROJETO8,00106.000,00ESCOLAS ATENDIDASUN - UNIDADE10065AQUIS.DE EQUIP.MOVEIS E UTENSILIOSPROJETO20,0031.945,22MOVEI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADUN - UNIDADE10066AUTONOMIA DE GESTÃO FINANCEIRAPROJETO12,00181.260,00AUTONOMIA DE GESTÃO FINANCEIRA RMÊS10067IMPLANT.O ASSES.DO ENS-APREND.,ADQ MAT DIDATICOS E PROPOR PORTAL EDPROJETO2.000,0015.900,00ALUNOS ATENDIDOSUN - UNIDADE10068ADEQUAR AS ESC.P/RECEBEREM AS SALAS MULTIFUNCIONAISPROJETO80,006.360,00PNE ATENDIDOSUN - UNIDADE10069AQ.DE MOB.COMP.NECES. P/ATENDER AS NECESSIDADES DOS LAB.INFORMATICPROJETO8,005.989,00LABORATÓRIO DE INFORMATICA ATENDUN - UNIDADE10070AQ,DE NOTEBOOKS P/ATENDER AS NECESSIDADES DOS ASSES.COORD DA SECRPROJETO10,007.420,00NOTBOOK ADQUIRIDOUN - UNIDADE10072CONST DE BIBLIOTECAS PUB. E AQ DE EQUIP E ACERVOS DE LIVROSPROJETO1,0026.500,00BIBLIOTECA CONSTRUIDA E ATENDIDAUN - UNIDADE10079PROJ. DESENVOLVIDO:DENGUE,AGRINHO,TRANSITO,AGUA E ENERGIA,SIGA,SEMPROJETO12,004.240,00CAMPANHAS RELIZADASMÊS10080ADEQUAÇÃO DE BANHEIROS E BARREIRAS ARQUITETONICOS A FIM DE GARANTPROJETO5,0032.860,00ESCOLAS ATENDIDASUN - UNIDADE10081OFERECER CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃOPROJETO350,0017.967,00PROFISSIONAIS CAPACITADOSUN - UNIDADEARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO6Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADESLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 201910095AQUISIÇÃO DE VEICULOS E ONIBUS ESCOLARESPROJETO2,00148.400,00VEÍCULOS E ÔNIBUS ADIQUIRIDOSUN - UNIDADE10096MANUTENÇAO COM O TRANSPORTE ESCOLAR 15 ONIBUS E 3 VANSPROJETO1.200,00357.220,00ALUNOS ATENDIDOSUN - UNIDADE10264CONSTRUÇÃO DE ESCOLAPROJETO1,00128.600,00ESCOLAS CONSTRUIDASUN - UNIDADE10307AUMENTO DO ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPALPROJETO120,0011.289,00ACERVO ADQUIRIDOUN - UNIDADE20007MANUTENÇÃO E ENC.C/A SECRETARIAATIVIDADE12,004.047.732,20SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDAMÊS20046MANUT E ENCARGOS ENSINO FUNDAMENTALATIVIDADE12,002.564.219,40SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDAMÊS7.785.045,92TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA5.865,000023CONCURSO PUBLICOPROGRAMA:OBJETIVO:PROVER OS CARGOS COM VAGAS NECESSARIAS PARA A REDEPÚBLICO ALVO:POPULAÇÃOProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10077PROMOVER CONCURSO PUBLICO,PROJETO1,0013.194,88CONCURSO PUBLICO REALIZADOUN - UNIDADE13.194,88TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA1,000024APOIO AO PROFESSORPROGRAMA:OBJETIVO:PROPORCIONAR MORADIA AOS PROFISSIONAIS DA REDE QUE EXERCER SUAS ATIVIDADES EM ESCOLA DA ÁREA RURAL.PÚBLICO ALVO:PROFESSORESProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10078APOIO A MORADIAPROJETO15,0010.780,20PROFESSORES ATENDIDOSUN - UNIDADE10.780,20TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA15,000028UABPROGRAMA:OBJETIVO:MANTER AS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA BRASILPÚBLICO ALVO:COMUNIDADE ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIORProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10082AMPLIAÇAO DO PREDIO DA UABPROJETO12,0086.920,00UAB ATENDIDAMÊS10317MANUTENÇÃO DOS SEMINÁRIOS TEMATICOS COM OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕPROJETO3,005.300,00UAB ATENDIDAMÊS20010MANUTENÇAO E ENCARGOS COM UABATIVIDADE12,0074.200,00UAB ATENDIDAMÊS166.420,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA27,000031COMBATES AS CARENCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA:ARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO7Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADESLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019OBJETIVO:SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DOS ALUNOS CONTRIBUINDO ASSIM PARA MELHOR APRENDIZAGEM, FAVORECENDO A FORMAÇÃO DE BONS HÁBITOS ALIMENTARESPÚBLICO ALVO:ALUNOSProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10101ALIMENTAÇAO ESCOLARPROJETO1.200,00200.340,00ALUNOS ATENDIDOSUN - UNIDADE200.340,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA1.200,000034EDUCAÇÃO COM QUALIDADE: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOSPROGRAMA:OBJETIVO:OFERECER A POPULAÇÃO JOVEM E ADULTA OPORTUNIDADE DE CONCLUIR SEUS ESTUDOSPÚBLICO ALVO:JOVENS E ADULTOSProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10132PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO ANALFABETISMOPROJETO100,004.558,00JOVENS E ADULTOS ATENDIDOSUN - UNIDADE10134CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO EJAPROJETO10,0011.448,00PROFESSORES ATENDIDOSUN - UNIDADE10312ASSEGURAR OFERTA DE ENSINO PRESENCIAL NA MODALIDADE EJA PROJOVEMPROJETO30,0022.048,00TRABALHADOR DO CAMPO ATENDIDOUN - UNIDADE10313PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO EJAPROJETO40,004.507,12JOVENS E ADULTOS ATENDIDOSUN - UNIDADE20017MANUTENÇAO E ENCARGOS COM O EJAATIVIDADE12,007.420,00ATIVIDADES DESENVOLVIDASMÊS49.981,12TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA192,000035EDUCAÇÃO COM QUALIDADE: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALPROGRAMA:OBJETIVO:OFERECER AS CRIANÇAS ESPECIAIS EDUCAÇÃO EM LINGUAGEM DE SINAISPÚBLICO ALVO:JOVENS E ADULTOSProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10140OFERTAR CURSOS DE LINGUA BRAS. DE SINAIS EM BRAILE PARA OS PROF.(PMEPROJETO10,002.120,00PROFESSORES ATENDIDOSUN - UNIDADE10314ADAPTAÇÃO DE SALAS PARA AS CRIANÇAS ESPECIAISPROJETO30,005.300,00CRIANÇAS ATENDIDASUN - UNIDADE10315AQUISIÇÃO DE LIVROS EM LIGUAS BRASILEIRA DE SINAISPROJETO210,003.180,00LIVROS EM LÍNGUAS DE SINAIS ADQUIRUN - UNIDADE10.600,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA250,000096APOIO AO CONSELHOPROGRAMA:OBJETIVO:FORTALECER AS ATIVIDADES DO CONSELHOPÚBLICO ALVO:CONSELHEIROSProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPOARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO8Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADESLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 201910308PUBLICAÇÃO , DIVULGAÇÃO E EDITOREAÇÃOPROJETO1.000,0018.020,00ATOS PUBLICADOMÊS18.020,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA1.000,008.550,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE8.254.382,12FUNDEB002UNIDADE:0032EDUCAÇÃO COM QUALIDADE: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEBPROGRAMA:OBJETIVO:OFERECER ATIVIDADES PREPARANDO AS CRIANÇAS ATRAVÉS DO PROCESSO PEDAGÓGICO PROMOVENDO SEU DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL PARA AS FASES SEGUINTES DO ENSINOPÚBLICO ALVO:CRIANÇA DE 0 A 6 ANOSProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO20057MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM 60% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA/FATIVIDADE12,002.012.923,70FUNDEB REALIZADOMÊS2.012.923,70TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA12,000093MANUTENÇÃO DO FUNDEB DO ENSINO FUNDAMENTALPROGRAMA:OBJETIVO:GARANTIR O ATENDIMENTO DOS ALUNOS E ELEVAR A SUA APRENDIZAGEM E SEU CONHECIMENTOPÚBLICO ALVO:ALUNOSProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10330CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALPROJETO0,000,00ESCOLAS CONSTRUIDASUN - UNIDADE10339CONSTRUÇÃO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAPROJETO1,00100.000,00ESCOLAS ATENDIDASUN - UNIDADE20008MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 40%ATIVIDADE12,001.887.263,22FUNDEB REALIZADOMÊS20009MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 60%ATIVIDADE12,004.023.740,00FUNDEB REALIZADOMÊS6.011.003,22TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA25,000094MANUTENÇÃO DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTILPROGRAMA:OBJETIVO:GARANTIR O ATENDIMENTO DOS ALUNOS E ELEVAR A SUA APRENDIZAGEM E SEU CONHECIMENTOPÚBLICO ALVO:ALUNOSProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10331CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTILPROJETO0,000,00ESCOLAS ATENDIDASUN - UNIDADE10340CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTILPROJETO1,00100.000,00ESCOLAS ATENDIDASUN - UNIDADE20014MANUTENÇAO E ENCARGOS COM 60% DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHE/FUNDATIVIDADE121,001.266.000,00FUNDEB REALIZADOMÊS20015MANUTENÇAO E ENCARGOS COM 40% DA EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEBATIVIDADE12,003.128.616,60FUNDEB REALIZADOMÊS4.494.616,60TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA134,00ARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO9Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADESLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019171,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE12.518.543,52CONVENIOS003UNIDADE:0031COMBATES AS CARENCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA:OBJETIVO:SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DOS ALUNOS CONTRIBUINDO ASSIM PARA MELHOR APRENDIZAGEM, FAVORECENDO A FORMAÇÃO DE BONS HÁBITOS ALIMENTARESPÚBLICO ALVO:ALUNOSProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10100PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE/PNAEF/PNAEP/MAIS EPROJETO1.200,00163.842,08ALUNOS ATENDIDOSUN - UNIDADE10119PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR A CRIANÇA - PNACPROJETO1.302,00138.333,18ALUNOS ATENDIDOSUN - UNIDADE302.175,26TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA2.502,000095APOPIO EDUCACIONAL ATRAVÉS DE CONVENIOPROGRAMA:OBJETIVO:PROPORCIONAR O ACESSO DA CRIANÇA À ESCOLA E CONTRIBUIR COM A PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS.PÚBLICO ALVO:ALUNOS E PROFESSORESProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10090AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ATRAVES DO PDDE/PNLD/FNDE;CONVENPROJETO20,0022.578,00EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOSUN - UNIDADE10091MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA COM O PROJETO2.600,00491.098,00ALUNOS ATENDIDOSUN - UNIDADE10092MANTER O CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR/SEDUCPROJETO2.600,00958.240,00ALUNOS ATENDIDOSUN - UNIDADE10093MANTER O CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM PNATPROJETO2.600,00630.417,20ALUNOS ATENDIDOSUN - UNIDADE10094AQUISIÇÃO DE VEICULOS E ONIBUS DO PROGRAMA FEDERAL"CAMINHO DA ESCPROJETO1,0083.740,00VEÍCULOS E ÔNIBUS ADIQUIRIDOSUN - UNIDADE10335MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ATRAVES DO BRAPROJETO0,000,00ALUNOS ATENDIDOSUN - UNIDADE10347MANUTENÇÃO DO CONVENIO FPM/MECPROJETO0,000,00ALUNOS ATENDIDOSUN - UNIDADE2.186.073,20TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA7.821,0010.323,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE2.488.248,46EDUCAÇÃO INFANTIL004UNIDADE:0031COMBATES AS CARENCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA:OBJETIVO:SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DOS ALUNOS CONTRIBUINDO ASSIM PARA MELHOR APRENDIZAGEM, FAVORECENDO A FORMAÇÃO DE BONS HÁBITOS ALIMENTARESPÚBLICO ALVO:ALUNOSProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10120MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLARPROJETO1.302,00137.800,00ALUNOS ATENDIDOSUN - UNIDADEARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO10Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADESLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019137.800,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA1.302,000032EDUCAÇÃO COM QUALIDADE: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEBPROGRAMA:OBJETIVO:OFERECER ATIVIDADES PREPARANDO AS CRIANÇAS ATRAVÉS DO PROCESSO PEDAGÓGICO PROMOVENDO SEU DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL PARA AS FASES SEGUINTES DO ENSINOPÚBLICO ALVO:CRIANÇA DE 0 A 6 ANOSProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10102CAPACITAÇÃO DE DOCENTES DA EDUCAÇÃO INFANTILPROJETO50,005.300,00PROFESSORES ATENDIDOSUN - UNIDADE10105AQUISIÇÃO DE COLCHOES, TOALHAS DE BANHO E LENCOISPROJETO5,0015.900,00ESCOLAS ATENDIDASUN - UNIDADE10106AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOSPROJETO200,0053.000,00BRINQUEDO PEDAGOGICOS ADQUIRIDOUN - UNIDADE10107EQUIPAR AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTILPROJETO5,0074.200,00ESCOLAS ATENDIDASUN - UNIDADE10108AQUISIÇAO DE LIVROS INFANTO JUVENIL PARA ESCOLAS DE EDUCAÇAO INFANTPROJETO200,0021.200,00LIVROS ADQUIRIDOSUN - UNIDADE10109ADAPTAÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM OS PADROPROJETO200,0010.616,96ESCOLAS ATENDIDASUN - UNIDADE10111CONSTRUÇAO DE ESCOLAS DE EDUCAÇAO INFANTIL/CRECHES E PRE ESCOLAPROJETO2,00106.000,00ESCOLAS CONSTRUIDASUN - UNIDADE10113AUTONOMIA DE GESTAO FINANCEIRAPROJETO12,00124.868,00AUTONOMIA DE GESTÃO FINANCEIRA RMÊS10117IMPLANTAÇAO DE PROGRAMAS DE ATUALIZAÇAO PERIODICASPROJETO17,005.300,00PROFISSIONAIS CAPACITADOSUN - UNIDADE10118ABORDAR A QUESTAO DO TRABALHO INFANTILPROJETO1.302,0010.600,00CRIANÇAS ATENDIDASUN - UNIDADE10309CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTILPROJETO1,00228.960,00ESCOLAS CONSTRUIDASUN - UNIDADE20013MANUTENÇAO E ENCARGOS COM A EDUCAÇAO INFANTILATIVIDADE12,002.292.720,00ATIVIDADES DESENVOLVIDASMÊS2.948.664,96TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA2.006,003.308,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE3.086.464,96DEPARTAMENTO DE CULTURA005UNIDADE:0033SISTEMA CULTURAL DE DIAMANTINOPROGRAMA:OBJETIVO:FORTALECER E ENRIQUECER O CONHECIMENTO CULTURAL DOS ALUNOS E DA COMUNIDADE COMO TAMBÉM DIVULGAR A CULTURA DO MUNICIPIOPÚBLICO ALVO:ALUNOS E CIDADÃO DIAMANTINENSEProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10121TOMBAMENTO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICOPROJETO5,0053.000,00IMOVEIS TOMBADOSUN - UNIDADE10122REVITALIAÇÃO DO CENTRO HISTORICOPROJETO12,0021.200,00CENTRO HISTORICO REVITALIZADOMÊS10123CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MUSEU MUNICIPALPROJETO1,0010.600,00MUSEU CONSTRUIDOUN - UNIDADE10124MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO MEMORIAL DOS VIAJANTESPROJETO23.100,0021.200,00MEMORIAL ATENDIDOUN - UNIDADE10126APOIO A EDITORAÇÃO CULTURAL E HISTORICAPROJETO20,005.300,00EDITORAÇÃO CULTURAL REALIZADAUN - UNIDADEARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO11Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADESLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 201910127REATIVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E VESTIMENTAS PARA A BANDA PROJETO1,0031.800,00BANDA E FANFARRA ATENDIDAUN - UNIDADE10128AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEPROJETO25,0042.930,00EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOSUN - UNIDADE10129REALIZAÇÃO DE CURSOS CULTURAISPROJETO3,003.604,00CURSOS REALIZADOSANO10131EVENTOS COMEMORATIVOS E FESTAS CULTURASPROJETO3,0063.600,00EVENTOS REALIZADOSUN - UNIDADE10310CONSTRUÇÃO DE UM ANFITEATRO COM AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÕES DE PALPROJETO1,0053.000,00ANFITEATRO CONSTRUIDOUN - UNIDADE10311AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CORAL E AULAS DE MUSICASPROJETO2,0010.600,00MATERIAIS ADIQUIRIDOSUN - UNIDADE20016MANUTENÇAO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE CULTURAATIVIDADE12,00371.000,00DEPARTAMENTO MANTIDOMÊS687.834,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA23.185,000096APOIO AO CONSELHOPROGRAMA:OBJETIVO:FORTALECER AS ATIVIDADES DO CONSELHOPÚBLICO ALVO:CONSELHEIROSProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10085CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS DA CULTURA E FUNDAÇÃO CULTPROJETO4,005.300,00MEMBROS DO CONSELHO ATENDIDOSUN - UNIDADE5.300,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA4,0023.189,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE693.134,00CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO006UNIDADE:0096APOIO AO CONSELHOPROGRAMA:OBJETIVO:FORTALECER AS ATIVIDADES DO CONSELHOPÚBLICO ALVO:CONSELHEIROSProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10083CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃOPROJETO18,006.164,96MEMBROS DO CONSELHO ATENDIDOSUN - UNIDADE10084CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS DO FUNDEB;CAE;ICMCPROJETO20,005.300,00MEMBROS DO CONSELHO ATENDIDOSUN - UNIDADE10089AQ. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/CPROJETO12,0021.200,00EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOSUN - UNIDADE20011MANUTENÇAO E ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOATIVIDADE12,006.488,26CONSELHO ATENDIDOUN - UNIDADE39.153,22TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA62,0062,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE39.153,2227.079.926,28TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO45.603,0006SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIAÓRGÃO:FUNDO MUNIC DE SAUDE001UNIDADE:ARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO12Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADESLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 20190037GESTÃO SUSPROGRAMA:OBJETIVO:GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E MANTER COM QUALIDADE O CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DAS UNIDADES QUE DESENVOLVEM AÇÕES ESERVIÇOS VOLTADA PARA A POPULAÇÃO.PÚBLICO ALVO:SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10148MANUTENÇAO DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTEPROJETO12,0010.600,00POPULAÇÃO E SERVIDORES ATENDIDOSUN - UNIDADE10151AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA GESTAO DO SUSPROJETO100,0050.000,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATEUN - UNIDADE10153CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDEPROJETO0,000,00UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDAMÊS10266ATENDIMENTO A JUDICIALIZAÇÃO DE SAUDEPROJETO0,000,00POPULAÇÃO ATENDIDAANO10320AQUISIÇÃO DE VEICULOPROJETO1,00100.000,00VEÍCULOS ADQUIRIDOSUN - UNIDADE10321AMPLIAÇÃO REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIAPROJETO5,00127.000,00SEDE DA SECRETARIA ATENDIDAANO10323AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAPROJETO100,0084.800,00EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUN - UNIDADE10351PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES, MÍDIA E PROPAGANDAPROJETO500,0070.000,00PUBLICAÇÕES REALIZADASUN - UNIDADE20019GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAATIVIDADE12,001.746.058,91ATIVIDADES DESENVOLVIDASMÊS20021MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE CONTROLE,AVALIAÇAO,AUDITORIA E REGULAÇÃATIVIDADE12,00363.517,46UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDAMÊS2.551.976,37TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA742,000040FORTALECER AS PÓLITICAS DE SAUDE NA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROGRAMA:OBJETIVO:OFERECER AOS USUÁRIOS DA SAÚDE PUBLICA SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.PÚBLICO ALVO:POPULAÇÃOProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10244MANUTENÇAO DAS AÇOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROJETO12,001.129.350,00PESSOAS ATENDIDASUN - UNIDADE10252AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CAPSPROJETO150,0055.000,00EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOSUN - UNIDADE10253AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃOPROJETO130,0055.000,00PESSOAS ATENDIDASUN - UNIDADE10254AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTOPROJETO200,0052.000,00EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOSUN - UNIDADE10255AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO MUNICIPALPROJETO120,00142.000,00LABORATÓRIO EQUIPADOUN - UNIDADE10343AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O PRONTO ATENDIMENTOPROJETO1,00190.000,00BENS ADQUIRIDOSUN - UNIDADE10344AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE SANITARIO ELETIVO PARA A CENTRAL DE REGULAPROJETO1,0080.000,00BENS ADQUIRIDOSUN - UNIDADE20022MANUTENÇAO E ENCARGOS COM O CENTRO DE REABILITAÇAOATIVIDADE12,00970.180,00PESSOAS ATENDIDASUN - UNIDADE20023MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIALATIVIDADE12,00855.486,00PESSOAS ATENDIDASUN - UNIDADEARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO13Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADESLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 201920024MANUTENÇAO DO PRONTO ATENDIMENTOATIVIDADE12,005.777.753,00PESSOAS ATENDIDASUN - UNIDADE20047MANUTENCAO DA AGENCIA TRANSFUSIONALATIVIDADE12,00202.730,00UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDAMÊS20048MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPALATIVIDADE12,00436.790,00UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDAMÊS20055MANUTENÇAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEATIVIDADE12,00239.657,20POPULAÇÃO ATENDIDAANO20059MANUTENÇÃO COM OS SERVIÇOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MEDIA E AATIVIDADE12,004.401.000,00UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDAMÊS14.586.946,20TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA698,000041FORTALECER O CONTROLE E PREVENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDEPROGRAMA:OBJETIVO:FORTALECAR AS AÇÕES DE CONTROLE, DIAGNOSTICO E PREVENÇÃO DAS ENDEMIAS E VETORES EXISTENTES.PÚBLICO ALVO:SERVIDORES E POPULAÇÃOProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10256AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDEPROJETO120,0061.480,00EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOSUN - UNIDADE10322IMPLANTAR O LABORATÓRIO DE ANALISE DE AGUAPROJETO1,005.300,00LABORATÓRIO DE ÁGUA IMLANTADOANO20025MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTALATIVIDADE12,00889.599,48ATIVIDADES DESENVOLVIDASMÊS20026MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES DE DST/AIDSATIVIDADE12,00521.610,00ATIVIDADES DESENVOLVIDASMÊS20027MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIAATIVIDADE12,00404.000,00PESSOAS ATENDIDASUN - UNIDADE20049MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SAUDE DO TRABALHADORATIVIDADE12,0021.200,00ATIVIDADES DESENVOLVIDASMÊS1.903.189,48TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA169,000042FORTALECIMENTO DAS POLITICAS DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICAPROGRAMA:OBJETIVO:EFETUAR A PREVENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA POPULAÇÃO EM CASOS DE ENDEMIAS.PÚBLICO ALVO:POPULAÇÃOProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10165AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SAUDE BUCALPROJETO151,00100.400,00EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOSUN - UNIDADE10167REFORMAR E CONSERVAR AS UNIDADES DA SAÚDE DA FAMILIAPROJETO0,000,00REFORMA CONCLUIDAUN - UNIDADE10173PROMOÇÃO DE AÇOES DE SAUDE E PREVENÇAO NAS ESCOLASPROJETO12,0021.200,00AÇÕES REALIZADASMÊS10251AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O NASFPROJETO140,0012.096,00EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOSUN - UNIDADE10258AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O ESFPROJETO50,0079.203,60EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOSUN - UNIDADE10319AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDEPROJETO40,0080.000,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATEUN - UNIDADE10324APOIO AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISPROJETO0,000,00CRIANÇAS ATENDIDASUN - UNIDADE10325COMUNICAÇÃO EM EDUCAÇÃO E SAUDEPROJETO4,0022.929,92CAMPANHA REALIZADAUN - UNIDADEARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO14Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADESLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 201910350CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICASPROJETO12,00216.400,00MELHORIAS REALIZADASMÊS20029MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCALATIVIDADE12,001.908.580,00ATIVIDADES DESENVOLVIDASMÊS20030MANUTENÇAO E DESEVOLVIMENTOS COM AS ATIVIDADES DO AGENTE COMUNITATIVIDADE12,001.369.382,00UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDAMÊS20032MANUTENÇAO E ENCARGOS COM AS UNIDADES DO ESFATIVIDADE12,005.070.071,53UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDAMÊS20056MANUTENÇAO DO NASFATIVIDADE12,00581.976,14ATIVIDADES DESENVOLVIDASMÊS9.462.239,19TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA457,000043FOTALECER AS POLITICAS PUBLICAS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAPROGRAMA:OBJETIVO:GARANTIR AOS SUASÓRIOS DO SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA O DIREITO AO MEDICAMENTO GRATUITOPÚBLICO ALVO:POPULAÇÃOProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10257AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A FARMACIA MUNICIPALPROJETO10,0010.600,00EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOSUN - UNIDADE10326MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTRATÉGICAPROJETO0,000,00UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDAMÊS10327MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA FARMACÊUTICA PARA O PRONTO ATENPROJETO12,00195.516,11UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDAMÊS20033MANUTENÇAO FARMACEUTICA MUNICIPALATIVIDADE12,00517.815,56UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDAMÊS20060MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICAATIVIDADE12,00177.594,32UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDAMÊS901.525,99TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA46,002.112,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE29.405.877,23CONSELHO MUNIC SAUDE002UNIDADE:0037GESTÃO SUSPROGRAMA:OBJETIVO:GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E MANTER COM QUALIDADE O CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DAS UNIDADES QUE DESENVOLVEM AÇÕES ESERVIÇOS VOLTADA PARA A POPULAÇÃO.PÚBLICO ALVO:SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO20020MANUTENÇAO COM O CONSELHO DE SAUDEATIVIDADE12,0033.920,00CONSELHO ATENDIDOUN - UNIDADE33.920,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA12,0012,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE33.920,0029.439.797,23TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO2.124,0007SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALÓRGÃO:FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL001UNIDADE:ARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO15Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADESLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 20190012MORADIA COM DIGNIDADEPROGRAMA:OBJETIVO:AMPLIAR OS PROGRAMAS HABITACIONAIS , PRODUZINDO NOVAS UNIDADES E PROMOVENDO MELHORIAS NA QUALIDADE DAS HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIALPÚBLICO ALVO:POPULAÇÃO DE DIAMANTINOProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10196KITS MAT.DE CONST.P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (REFORMA FELIZ)PROJETO220,00106.000,00COMUNIDADE ATENDIDAUN - UNIDADE106.000,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA220,000045POLITICA DE ASSISTENCIA, GESTÃO,PROMOÇÃO CIDADANIA E PROTEÇÃO SOCIALPROGRAMA:OBJETIVO:ENFRENTAR AS DESIGUALDADES SOCIAIS NO MUNICÍPIO, PROMOVENDO O ATENDIMENTO INTEGRAL E QUALIFICADO DAS PESSOAS QUE ENCONTRAM SE EM SITUAÇÃO DE RISCOS,VISANDO SEU ENFRENTAMENTO DAS GARANTIAS DO MÍNIMOS SOCIAIS E UNIVERSALIZAÇÃO DE SEUS DIREITOS .PÚBLICO ALVO:COMUNIDADE E SUAS FAMÍLIAS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAISProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10175DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SEC E UNID.C/FOLDERS, FAIXAS, ADESIVOS, CONVPROJETO1.000,0010.600,00PUBLICAÇÕES REALIZADASUN - UNIDADE10176AQUIS.DE EQUIP.INFORMATICA MÓVEIS E UTENSILIOSPROJETO150,0025.970,00EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOSUN - UNIDADE10177AQUISIÇÃO DE IMÓVELPROJETO1,0028.985,70IMÓVEIS ADQUIRIDOSUN - UNIDADE10178PROJ.INCLUSÃO DIGITAL P/TODOSPROJETO500,0010.600,00INCLUSÃO DIGITAL REALIZADAUN - UNIDADE10185GERAÇÃO DA RENDA COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALPROJETO350,0042.400,00COMUNIDADE ATENDIDAUN - UNIDADE10186MANUTENÇÃO DO PROJETO MEU FILHO MINHA VIDAPROJETO320,0011.978,00MÃES ATENDIDASUN - UNIDADE10189 PROJETO AABB COMUNIDADEPROJETO60.450,0042.400,00CRIANÇAS ATENDIDASUN - UNIDADE10190DESENVOLVER O PROJETO VIVER LEGALPROJETO450,0074.200,00IDOSOS ATENDIDOSUN - UNIDADE10197REALIZAÇÕES DE CONFERENCIAS MUNICIPAISPROJETO5,0010.600,00CONFERENCIAS REALIZADASUN - UNIDADE10198REESTRUTURAÇÃO DAS ASSOC. COMUNITARIAS E CONS.MUNICIPAISPROJETO6,0012.720,00ASSOCIAÇÕES ATENDIDASUN - UNIDADE10201EVENTOS COMEMORATIVOSPROJETO15,00168.540,00EVENTOS REALIZADOSUN - UNIDADE10295BENEFÍCIOS EVENTUAIS LEI Nº 9071/2014PROJETO2.200,00318.000,00BENEFÍCIOS REALIZADOSUN - UNIDADE10296AQUISIÇÃO DE VEICULOSPROJETO1,0053.000,00VEÍCULOS ADQUIRIDOSUN - UNIDADE10297AMPLIAR E CONSERVAR O CENTRO DE EVENTOSPROJETO1,0053.000,00REFORMA CONCLUIDAUN - UNIDADE10298AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSÍLIOSPROJETO35,0053.000,00EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOSUN - UNIDADE10349MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA DE BAIXA RENDAPROJETO200,00240.000,00FAMÍLIAS ATENDIDASUN - UNIDADE20035MANUT E ENCARGOS COM A SECRETARIAATIVIDADE12,002.430.040,00SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDAMÊS20039MANUT.C/FUNDO DE ASSIST.SOCIALATIVIDADE12,00424.000,00FMAS ATENDIDOMÊSARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO16Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADESLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 201920040MANUTENÇÃO C/ ATIV DO SINEATIVIDADE600,0021.200,00PESSOAS ATENDIDASUN - UNIDADE4.031.233,70TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA66.308,000052CONSELHOS MUNICIPAIS E CONTROLE SOCIALPROGRAMA:OBJETIVO:PARTICIPAÇÃO POPULAR NA GESTÃO PUBLICA PARA QUE HAJA UM MELHOR ATENDIMENTO POPULAÇÃO.PÚBLICO ALVO:CONSELHEIROSProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10199CAPACIT.DOS CONSELHEIROS E REPRESENT.DE ENTIDADESPROJETO15,0010.600,00CONSELHO ATENDIDOUN - UNIDADE10.600,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA15,0066.543,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE4.147.833,70CONVENIOS002UNIDADE:0012MORADIA COM DIGNIDADEPROGRAMA:OBJETIVO:AMPLIAR OS PROGRAMAS HABITACIONAIS , PRODUZINDO NOVAS UNIDADES E PROMOVENDO MELHORIAS NA QUALIDADE DAS HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIALPÚBLICO ALVO:POPULAÇÃO DE DIAMANTINOProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10195CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS FNHISPROJETO200,0053.000,00FAMÍLIAS ATENDIDASUN - UNIDADE53.000,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA200,000066GESTÃO DE CONVENIOPROGRAMA:OBJETIVO:DESENVOLVER ATIVIDADES PARA A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PROMOVENDO A INSERÇÃO DOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DA MOBILIZAÇÃO EENCAMINHAMENTO A CURSOS EM AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL; FORTALECER A PERMANÊNCIA DAS CRIANÇAS E ADOLPÚBLICO ALVO:COMUNIDADEProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10237MANUTENÇÃO COM O CONVENIO ACESSUASPROJETO230,0010.600,00PESSOAS ATENDIDASUN - UNIDADE10239PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILPROJETO50,0084.800,00CRIANÇAS ATENDIDASUN - UNIDADE10304MANUTENÇÃO DO CONVENIO BPC - ESCOLAPROJETO59,0021.200,00CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOUN - UNIDADE10305MANUTENÇÃO COM O CONVENIO FUPISPROJETO150,00106.000,00PESSOAS ATENDIDASUN - UNIDADE10306MANUTENÇÃO COM O CONVENIO FEASPROJETO350,0063.600,00PESSOAS ATENDIDASUN - UNIDADE10348MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO CONVENIO CRIANÇA FELIZPROJETO200,00100.000,00FAMÍLIAS OU INDIVÍDUOS ATENDIDOSUN - UNIDADE386.200,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA1.039,00ARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO17Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADESLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 20190085PROTEÇÃO SOCIAL BASICAPROGRAMA:OBJETIVO:OFERECER SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV (CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSOS) E SERVIÇODE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.PÚBLICO ALVO:AS FAMÍLIAS DIAMANTINENSESProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10299CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO COM O PRÉDIO DO CRASPROJETO1,0053.000,00CRAS REFORMADO E AMPLIADOUN - UNIDADE10300SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOPROJETO800,00106.000,00FAMÍLIAS ATENDIDASUN - UNIDADE10301PROJETO JOÃO E MARIA, PROJETO CRIANDO LAÇOSPROJETO120,0074.200,00CRIANÇAS ATENDIDASUN - UNIDADE20053MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO CRASATIVIDADE800,0084.800,00FAMÍLIAS ATENDIDASUN - UNIDADE318.000,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA1.721,000086PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADEPROGRAMA:OBJETIVO:OFERECER SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E A INDIVIDUO - PAEFI.PÚBLICO ALVO:AS FAMILIAS DIAMANTINENSEProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10238MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO CREASPROJETO650,0084.800,00FAMÍLIAS OU INDIVÍDUOS ATENDIDOSUN - UNIDADE10302CONSTRUÇÃO REFORMA E MANUTENÇÃO COM O PRÉDIO DO CREASPROJETO1,0042.400,00CREAS REFORMADO, AMPLIADO E CONSUN - UNIDADE127.200,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA651,000087PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADEPROGRAMA:OBJETIVO:OFERECER SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PARA CRIANÇA, ADOLESCENTE A FAMÍLIA, IDOSOS E PNEPÚBLICO ALVO:CRIANÇAS E ADOLESCENTE DESACOLHIDAProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10194MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM ENTIDADES DE APOIO AO PORTADORES DE NPROJETO75,00330.720,00PNE ATENDIDOSUN - UNIDADE10241MANUTENÇÃO DO CONVENIO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE IDOSOSPROJETO20,00101.760,00IDOSOS ATENDIDOSUN - UNIDADE10303CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CASA DO MENORPROJETO1,0022.929,92REFORMA CONCLUIDAUN - UNIDADE20037MANUTENÇÃO COM A CASA DO MENOR PROJETO DE PROTEÇÃO AMPARO A CRIAATIVIDADE10,00206.000,00CRIANÇAS ATENDIDASUN - UNIDADE661.409,92TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA106,000088GESTÃO SUASPROGRAMA:OBJETIVO:OFERECER SERVIÇOS EM AÇÕES RELATIVAS AS CONDICIONALIDADES, GESTÃO DE BENEFICIO E PROGRAMAS DE COMPLEMENTARES E ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO FRARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO18Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADESLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019OPORTUNIDADES PARA AS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PBFPÚBLICO ALVO:USUÁRIOS DO CADASTRO UNICOProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10182IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DO SUASPROJETO520,0084.800,00PESSOAS ATENDIDASUN - UNIDADE10183IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROG.BOLSA FAMÍLIAPROJETO600,00106.000,00PESSOAS ATENDIDASUN - UNIDADE190.800,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA1.120,004.837,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE1.736.609,92CONSELHO TUTELAR003UNIDADE:0089ATIVIDADE DO CONSELHO TUTELARPROGRAMA:OBJETIVO:DESENVOLVER ATIVIDADES PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO CONSELHO OFERECENDO CURSOS DE CAPACITAÇÕES CONTRIBUINDO COM EFICACIA E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOSPRESTADOS.PÚBLICO ALVO:POPULAÇÃO DIAMANTINENSEProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO20038MANUTENÇÃO C/CONSELHO TUTELARATIVIDADE9,00203.000,00CONSELHO ATENDIDOUN - UNIDADE203.000,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA9,009,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE203.000,006.087.443,62TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO71.389,0008SEC MUNIC DE ESPORTE LAZER E TURISMOÓRGÃO:GABINETE DO SECRETARIO001UNIDADE:0002GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOSPROGRAMA:OBJETIVO:DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORARSUAS ATIVIDADES CONTINUA.PÚBLICO ALVO:ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERALProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10259AQUISIÇÃO DE VEICULOPROJETO1,0041.340,00VEÍCULOS ADQUIRIDOSUN - UNIDADE10260AQUISIÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSPROJETO20,0026.902,80MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADIQUIRUN - UNIDADE10352PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES, MIDIA E PROPAGANDAPROJETO500,0020.000,00PUBLICAÇÕES REALIZADASUN - UNIDADE20041MANUT.E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERATIVIDADE12,001.308.030,00SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDAMÊSARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO19Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADESLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 20191.396.272,80TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA533,000055ESPORTE PARA TODOSPROGRAMA:OBJETIVO:DESENVOLVER E FORTALECER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMO IMPLANTAR A ESCOLINHA DE INICIAÇÃO E TREINAMENTO EM DIAMANTINOPÚBLICO ALVO:COMUNIDADE DIAMANTINENSEProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10202REF.E AMPL.DO ESTADIO MUNICIPALPROJETO1,0053.321,18ESTADIO REFORMADO AMPLIADO E MAANO10203REF.E AMPL DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTESPROJETO1,0079.500,00GINÁSIO REFORMADO AMPLIADO E MANANO10204AQ.DE MAT.ESPORTIVO E EQUIP P/PRATICA ESPORTIVAPROJETO30,0074.200,00MATERIAL ESPORTIVOS ADIQUIRIDOSUN - UNIDADE10205MANU., E REFORMA DAS QUADRAS COBERTAS DO MUNICIPIOPROJETO3,0053.000,00QUADRAS COBERTAS REFORMADAS E MMÊS10206EVENTOS ESPORTIVOS, COMEMORATIVOS, ANIVERSARIO DA CIDADE E EXPOAGPROJETO3,00159.000,00EVENTOS REALIZADOSUN - UNIDADE10243MANUTENÇÃO COM O CONVENIO PARA INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DO ESPORTPROJETO12,002.120,00ASSOCIAÇÃO BENEFICIADAMÊS10292CONSTRUÇÃO DE PARQUE COM MÚLTIPLAS MODALIDADES: ESPAÇO CULT, PISTPROJETO1,00192.390,00PARQUE CONSTRUIDOANO10293COBERTURA DE QUADRAS DAS PRAÇAS MUNICIPAISPROJETO1,0063.600,00QUADRAS COBERTASANO10294MODALIDADES ESPORTIVAS: VÔLEI, BASQUETE, FUTSAL, HANDEBOL, NATAÇÃOPROJETO12,0010.600,00MODALIDADES ESPORTIVAS DESENVOLMÊS20042MANUT E ENC.C/PROFESSORES E MONITORESATIVIDADE5,0053.000,00PROFESSORES E MONITORES ATENDIDUN - UNIDADE20052MANUTENÇÃO DO MINI CENTRO OLIMPICOATIVIDADE12,0053.000,00MINI CENTRO OLIMPICO MANTIDOMÊS793.731,18TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA81,00614,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE2.190.003,98DEPARTAMENTO DE TURISMO002UNIDADE:0058DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO TURISTICOPROGRAMA:OBJETIVO:PROPORCIONAR A COMUNIDADE E AS PESSOAS EM TRANSITO CONHECER NOSSOS PONTOS TURÍSTICOS E DIVULGAR NOSSO POTENCIALPÚBLICO ALVO:TODO INDIVIDUO QUE PROCURAR DIAMANTINO NO ASPECTO HISTÓRICO, CULTURAL E TURÍSTICO.ProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10207APOIO AO DESENVOLVIMENTO TURISTICOPROJETO12,0053.000,00TURISMO APOIADO E DESENVOLVIDOMÊS20043MANUT E ENC.C/O DEPTO DE TURISMOATIVIDADE12,00212.000,00DEPARTAMENTO MANTIDOMÊS265.000,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA24,0024,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE265.000,002.455.003,98TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO638,0009SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOÓRGÃO:ARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO20Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADESLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019GABINETE DO SECRETARIO001UNIDADE:0002GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOSPROGRAMA:OBJETIVO:DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORARSUAS ATIVIDADES CONTINUA.PÚBLICO ALVO:ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERALProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10208PUBLICAÇÕES, DIVULGAÇÕES, MÍDIA E PROPAGANDAPROJETO1.200,0044.520,00PUBLICAÇÕES REALIZADASUN - UNIDADE10209REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICOPROJETO1,0084.800,00CONCURSO PUBLICO REALIZADOUN - UNIDADE10211AQ.E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVELPROJETO150,0095.400,00DESAPROPRIAÇÃO REALIZADA E IMOVEANO10212DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIORPROJETO12,0021.200,00DESPESA REGULARIZADAMÊS10213TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORESPROJETO220,003.710,00SERVIDORES CAPACITADOSMÊS10214AQ.EQUIP MOVEIS E UTENSILIOS BEM COMO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAPROJETO50,0036.994,00EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOSUN - UNIDADE10215AQ.DE VEICULOS E MOTOSPROJETO1,0053.318,00VEÍCULOS E MOTOS ADQUIRIDOSUN - UNIDADE10276REFORMA ADM.(ORGANOGRAMA LOTAC.)ATUAL. PCCS ESTATUTO E REG.INTPROJETO1,0074.200,00ESTRUTURA ADM. E PCCS REVISADOS AANO10277REESTRUTURAÇÃO DA REDE TECNOLÓGICA DE INFORMAÇÃOPROJETO1,0084.800,00TI REESTRUTURADOMÊS20044MANUT E ENC COM A SECRETARIAATIVIDADE12,003.148.722,28SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDAMÊS3.647.664,28TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA1.648,001.648,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE3.647.664,283.647.664,28TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO1.648,0010SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASÓRGÃO:GABINETE DO SECRETARIO001UNIDADE:0002GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOSPROGRAMA:OBJETIVO:DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORARSUAS ATIVIDADES CONTINUA.PÚBLICO ALVO:ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERALProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10220PUBLICAÇÕES, DIVULGAÇÕES, MIDIA E PROPAGANDAPROJETO1.000,002.946,80PUBLICAÇÕES REALIZADASUN - UNIDADE10221DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIORPROJETO12,0021.200,00DESPESA REGULARIZADAMÊS10222PLANO ASSISTENCIAL DE SAUDEPROJETO600,00371.000,00PLANO ASSISTENCIAL DE SAUDEANOARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO21Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADESLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 201910223AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MOTOSPROJETO2,00106.000,00VEÍCULOS E MOTOS ADQUIRIDOSUN - UNIDADE10224AQ.DE EQUIP MOVEIS E UTENSILIOS BEM COMO EQUIP INFORMATICAPROJETO15,0021.200,00EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOSUN - UNIDADE10280TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORESPROJETO50,002.120,00SERVIDORES CAPACITADOSMÊS20045MANUT E ENCARGOS COM A SECRETARIAATIVIDADE12,002.673.853,07SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDAMÊS3.198.319,87TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA1.691,000061GESTÃO DE POLITICA TRIBUTÁRIA E FINANCEIRAPROGRAMA:OBJETIVO:DESENVOLVER PROGRAMAS PARA O INCREMENTO NA ARRECADAÇÃO, VISANDO INVESTIMENTO E EQUILÍBRIO FINANCEIRO COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA EVITANDO RESTRIÇÃOJUNTO A ENTES FEDERATIVOSPÚBLICO ALVO:POPULAÇÃO EM GERALProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10216APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROG CONSCIETIZAÇÃO FISCALPROJETO12,0031.800,00ARRECADAÇÃO AUMENTADAANO10217POLITICA DE COBRANÇA ITR-CONVENIO FIRMADO COM A UNIÃOPROJETO12,0031.800,00ARRECADAÇÃO AUMENTADAANO10218CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAISPROJETO1.000,0021.200,00CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTUN - UNIDADE10219REGULARIZAÇÃO FUNDIARIAPROJETO5.000,00127.200,00REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIAANO10225AMORTIZAÇÃO DO INSSPROJETO12,00875.136,00DIVIDA AMORTIZADAMÊS10227AMORTIZAÇÃO DA CEMATPROJETO12,00228.960,00DIVIDA AMORTIZADAMÊS10279POLITICA DE PREMIAÇÃO PARA OS CONTRIBUINTES VISANDO ELEVAR A ARRECAPROJETO12,0025.440,00PREMIAÇÃO REALIZADAMÊS10281AMORTIZAÇÃO DA SANEMAT - DAÇÃO EM PAGAMENTOPROJETO12,0042.400,00DIVIDA AMORTIZADAMÊS1.383.936,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA6.072,000062EQUILIBRIO FISCALPROGRAMA:OBJETIVO:MANTER O EQUILÍBRIO FISCAL DO MUNICÍPIO AMORTIZANDO A DIVIDA E PROPORCIONANDO À ADMINISTRAÇÃO INVESTIMENTO EM OUTROS SETORESPÚBLICO ALVO:POPULAÇÃO EM GERALProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10228PAGAMENTOS DE PRECATORIOSPROJETO12,00747.340,00PRECATÓRIO PAGOSMÊS10229CONTRIBUIÇÃO COM O PASEPPROJETO12,001.002.938,00PASEP CONTRIBUIDOSMÊS1.750.278,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA24,000079CONTROLE FAZENDÁRIOPROGRAMA:OBJETIVO:GERENCIAR, EXECUTAR CONTROLAR E INSCREVER A DIVIDA ATIVA DO ESTOQUE DA DIVIDA TRIBUTARIAPÚBLICO ALVO:MUNICIPESARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO22Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADESLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019ProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10283CRIAR E IMPLANTAR A PROCURADORIA FAZENDARIAPROJETO1,0053.000,00PROCURADORIA CRIADA E IMPLANTADAANO53.000,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA1,000080INCENTIVO PROFISSIONALPROGRAMA:OBJETIVO:VISA OFERTAR PRÊMIOS AOS SERVIDORES QUE ATINGIREM METAS NA PRODUTIVIDADE DE SEUS SERVIÇOS COMPROVANDO O ALCANCE DO RSULTADO DESEJADOPÚBLICO ALVO:SERVIDORES MUNICIPAISProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10282PREMIAÇÃO AO SERVIDOR POR MÉRITO EM RESULTADO DA PRODUTIVIDADEPROJETO1,0021.405,52SERVIDOR PREMIADOANO21.405,52TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA1,009999RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA:OBJETIVO:DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PASSIVOS DE CONTINGENTES E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS.PÚBLICO ALVO:ADMINISTRAÇÃOProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO99999RESERVA DE CONTINGÊNCIAOPERAÇÕES ESPECIAIS1,00900.430,78RESERVA DE CONTINGENCIAANO900.430,78TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA1,007.790,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE7.307.370,177.307.370,17TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO7.790,0011SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLEÓRGÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE001UNIDADE:0002GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOSPROGRAMA:OBJETIVO:DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORARSUAS ATIVIDADES CONTINUA.PÚBLICO ALVO:ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERALProdutoUnidade MedidaMeta FísicaMeta FinanceiraAÇÃOTIPO10271IMPLANTAÇÃO E ESTRURAÇÃO DA SECRETARIAPROJETO1,0053.000,00ESTRUTURA IMPLANTADAANO10272AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOSPROJETO10,0021.200,00EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOSUN - UNIDADE10273AQUISIÇÃO DE VEICULOSPROJETO1,00127.200,00VEÍCULOS ADQUIRIDOSUN - UNIDADEARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO23Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADESLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 201910274PUBLICAÇÕES, DIVULGAÇÕES, MÍDIA E PROPAGANDAPROJETO800,0021.200,00ATOS PUBLICADOMÊS10275TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORESPROJETO20,002.120,00SERVIDORES CAPACITADOSMÊS10337ELABORAÇÃO DO PMU - PLANO DE MOBILIDADE URBANAPROJETO1,00100.000,00PLANO DE MOBILIDADE URBANA ELABOANO20051MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIAATIVIDADE12,00348.000,00SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDAMÊS672.720,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA845,00845,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE672.720,00672.720,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO845,00100.293.745,05TOTAL DE META FINANCEIRA150.894,00ARDetalhamento_Anexo_Meta_Pri_LDO24Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPLANO PLURIANUAL - 2018/202101CÂMARA MUNICIPALÓRGÃO:CÂMARA MUNICIPAL001UNIDADE:0001ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVAPROGRAMA:OBJETIVO:LEGISLAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO EXECUTIVOPÚBLICO ALVO:POPULAÇÃO EM GERALINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL10001REVITALIZAR A SEDE DO LEGISLATIVOPROJETO1,001,001,001,0010.000,0010.600,0011.236,0011.910,16PLENÁRIO ATENDIDOANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA43.746,1610002AQUISIÇÃO VEICULOSPROJETO1,001,001,001,00150.000,00159.000,00168.540,00178.652,40VEÍCULOS ADQUIRIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA656.192,4010003AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESPROJETO1,001,001,001,0050.000,0053.000,0056.180,0059.550,80EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA218.730,8010004PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃOPROJETO500,00500,00500,00500,0080.000,0084.800,0089.888,0095.281,28PUBLICAÇÕES REALIZADASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA349.969,2810005ORGANIZAÇÃO DE SESSÕES E EVENTOSPROJETO50,0050,0050,0050,0080.000,0084.800,0089.888,0095.281,28SESSÕES E EVENTOS REALIZADOSMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA349.969,2810006TREINAMENTO E CAPACITAÇÃOPROJETO6,006,006,006,0015.000,0015.900,0016.854,0017.865,24 SERVIDORES CAPACITADOSMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA65.619,2410318REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICOPROJETO1,001,001,001,0030.000,0031.800,0033.708,0035.730,48POPULAÇÃO ATENDIDAANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA131.238,4820001MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPALATIVIDADE12,0012,0012,0012,003.909.385,004.143.948,104.392.584,994.656.140,09ATIVIDADES DA CAMARA ATENDIDAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA17.102.058,1818.917.523,82TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA5.150.411,734.858.878,994.583.848,104.324.385,004.324.385,004.583.848,104.858.878,995.150.411,73TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE18.917.523,8218.917.523,82TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO5.150.411,734.858.878,994.583.848,104.324.385,0002GABINETE DO PREFEITOÓRGÃO:GABINETE DO PREFEITO001UNIDADE:0002GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOSPROGRAMA:OBJETIVO:DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORARARDetalhamento_PPA_Exe1Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPLANO PLURIANUAL - 2018/2021SUAS ATIVIDADES CONTINUA.PÚBLICO ALVO:ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERALINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL10008AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOSPROJETO10,0010,0010,0010,0016.050,0017.013,0018.033,7819.115,81EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA70.212,5910010DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAPROJETO300,00300,00300,00300,00161.500,00171.190,00181.461,40192.349,08PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃOUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA706.500,4810012IMPLANTAÇÃO E MANTER O GABINETE ITINERANTEPROJETO1,001,001,001,0020.000,0021.200,0022.472,0023.820,32MANUTENÇÃO E ENCARGOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA87.492,3210014IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPALPROJETO1,001,001,001,0021.000,0022.260,0023.595,6025.011,34IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIAUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA91.866,9410015CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE DECIOLANDIPROJETO1,001,001,001,0020.000,0021.200,0022.472,0023.820,32ESTRUTURA IMPLANTADAANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA87.492,3210016REVISÃO DO PLANO DIRETORPROJETO1,000,0030.000,000,0020.000,0021.200,0322.472,0423.820,43PLANO DIRETOR REVISADOUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA87.492,5010267AQUISIÇÃO DE VEICULOSPROJETO1,000,001,000,0052.000,00127.200,00134.832,00142.921,92VEÍCULOS ADQUIRIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA456.953,9210268IMPLANTAR E MANTER O CERIMONIALPROJETO1,001,001,001,0020.000,0021.200,0022.472,0023.820,32CERIMONIAL IMPLANTADOUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA87.492,3210269AMP.REF. E REEST. REDE FISICA E PAISAGISTICA DA SEDE DA PREF.PROJETO1,001,001,001,00107.000,00113.420,00120.225,20127.438,71MELHORIAS REALIZADASMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA468.083,9110270CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPALPROJETO1,001,001,001,006.000,00106.000,00112.360,00119.101,60ARQUIVO MUNICIPAL IMPLANTADOANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA343.461,6020002MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETEATIVIDADE1,001,001,001,001.700.000,001.410.000,001.785.400,001.886.524,00MANUTENÇÃO E ENCARGOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA6.781.924,0020050MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNOATIVIDADE12,0012,0012,0012,0075.000,0079.500,0084.270,0089.326,20MANUTENÇÃO DOS SETORESMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA328.096,2020058MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPALATIVIDADE0,0012,0012,0012,000,00220.000,00360.000,00380.000,00PROCURADORIA ATENDIDAANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA960.000,0010.557.069,10TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA3.077.070,052.910.066,022.351.383,032.218.550,002.218.550,002.351.383,032.910.066,023.077.070,05TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE10.557.069,10ARDetalhamento_PPA_Exe2Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPLANO PLURIANUAL - 2018/202110.557.069,10TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO3.077.070,052.910.066,022.351.383,032.218.550,0003SEC MUNIC AGRICULTURA IND.COM.E MEIO AMBIENTEÓRGÃO:GABINETE DO SECRETARIO001UNIDADE:0002GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOSPROGRAMA:OBJETIVO:DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORARSUAS ATIVIDADES CONTINUA.PÚBLICO ALVO:ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERALINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL10025AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOSPROJETO12,0012,0012,0012,0020.000,0021.200,0022.472,0023.820,32SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA87.492,3220003MANUTENÇAO E ENCARGOS COM ATIVIDADES DA SECRETARIAATIVIDADE12,0012,0012,0012,001.464.552,001.152.425,121.645.570,631.744.304,87SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA6.006.852,626.094.344,94TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA1.768.125,191.668.042,631.173.625,121.484.552,000003FORTALECER AS POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA, COMERCIO INDÚSTRIA E MEIO AMBIENTEPROGRAMA:OBJETIVO:APOIO AS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DAS ATIVIDADES COMERCIAL, INDUSTRIAL,MEIOAMBIENTE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PISCICULTURA ; AMPLIAR E REQUALIFICAR A INSFRAESTRUTURA, VISANDO O DESENVOLVIMPÚBLICO ALVO:COMUNIDADE RURAL E AGRICULTORESINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL10018AMPLIAÇÃO,MELHORIA E MANUTENÇAO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃOPROJETO17.000,0017.000,0017.000,0017.000,0065.000,0068.900,0073.034,0077.416,04PARQUE DE EXPOSIÇÃO AMPLIADO CONSEANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA284.350,0410019CORREÇAO DE SOLO COM CALCARIO E TERRAPLANAGEM PARA AVIARIOSPROJETO500,00500,00600,00700,00140.000,00159.000,00168.540,00178.652,40SOLO CORREGIDOHA - HECTAREMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA646.192,4010020MANUTENÇAO DE EQUIPE DE ASSISTENCIA TECNICA DIVULGAÇÃO DE PESQUISAPROJETO650,00700,00800,00900,0072.000,0076.320,0080.899,2085.753,15EQUIPE TÉCNICA MANTIDAUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA314.972,3510021REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO FEIRA MUNICIPAL E CENTRAL DE APOIO AOPROJETO48,0048,0048,0048,00100.000,00106.000,00112.360,00119.101,60FEIRA EM ATIVIDADESMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA437.461,60ARDetalhamento_PPA_Exe3Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPLANO PLURIANUAL - 2018/202110022REALIZAÇÃO DE CURSOS DE QUALIF E CAPACTAÇÃO AOS PRODUTORES, EM PARPROJETO10,0011,0012,0012,0050.000,0053.000,0056.180,0059.550,80CURSOS REALIZADOSANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA218.730,8010026AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MAQUINAS E PATRULHA MECANIZADAPROJETO1,001,001,001,0082.500,00212.000,00224.720,00238.203,20EQUIPAMENTOS/PATRULHA AGRÍCOLA ADQUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA757.423,2010027LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPROJETO3,003,003,003,0050.000,0053.000,0056.180,0059.550,80LIMPEZA EXECUTADAANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA218.730,8010028INCENTIVAR A ENTREGA DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTOXICOS UTLIZADOPROJETO4,004,004,004,0010.500,0011.130,0011.797,8012.505,67EMBALAGENS ENTREGUESMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA45.933,4710029DESENVOLVER CAMPANHA DE CONTROLE DE QUEIMADAPROJETO3,003,003,003,0060.000,0063.600,0067.416,0071.460,96CAMPANHAS RELIZADASMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA262.476,9610030CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE E JARDIM DO MUNICÍPIOPROJETO1,001,001,001,0050.000,0053.000,0056.180,0059.550,80PARQUE E JARDINS CONSTRUÍDOS E AMPLANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA218.730,8010031FORNECIMENTO DE MUDAS DE ESPECIE NATIVA E DE VALOR ECONOMICOPROJETO500,00550,00600,00650,0050.000,0053.000,0056.180,0059.550,80MUDAS DISTRIBUIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA218.730,8010032APOIO AS AÇOES DO COMERCIO E INDUSTRIAPROJETO2,001,002,001,0051.660,0054.759,6058.045,1861.527,89AÇÕES REALIZADASMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA225.992,6710261DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE PISICULTARAPROJETO12,0012,0012,0012,00110.000,00116.600,00123.596,00131.011,76PISCICULTURA EM ATIVIDADEMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA481.207,7610284ELETRIFICAÇÃO RURALPROJETO100,00100,00120,00110,003.000,003.180,003.370,803.573,05ELETRIFICAÇÃO CONCLUÍDAKM - QUILÔMETROMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA13.123,8510285IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIALPROJETO1,001,001,001,0017.000,0018.020,0019.101,2020.247,27DISTRITO INDUSTRIAL IMPLANTADOANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA74.368,4710286AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O DISTRITO INDUSTRIALPROJETO1,001,001,001,0060.000,0063.600,0067.416,0071.460,96TERRENO ADIQUIRIDOANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA262.476,9610332AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA - SUDAMPROJETO1,000,000,000,00600.000,000,000,000,00PATRULHA MECANIZADA ADIQUIRIDAUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA600.000,0010333AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA E PÁ CARREGADEIRAPROJETO1,000,000,000,00145.000,000,000,000,00PATRULHA MECANIZADA ADIQUIRIDAUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA145.000,0010334AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA E PÁ CARREGADEIRA - MAPAPROJETO1,000,000,000,00500.000,000,000,000,00EQUIPAMENTOS/PATRULHA AGRÍCOLA ADQUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA500.000,005.925.902,93TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA1.309.117,151.235.016,181.165.109,602.216.660,003.701.212,002.338.734,722.903.058,813.077.242,34TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE12.020.247,8712.020.247,87TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO3.077.242,342.903.058,812.338.734,723.701.212,00ARDetalhamento_PPA_Exe4Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPLANO PLURIANUAL - 2018/202104SECRETARIA MUNIC DE OBRAS VIAÇÃO E SERV PUBLICOSÓRGÃO:GABINETE DO SECRETARIO001UNIDADE:0002GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOSPROGRAMA:OBJETIVO:DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORARSUAS ATIVIDADES CONTINUA.PÚBLICO ALVO:ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERALINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL10050AQUISIÇÃO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSPROJETO10,0015,0020,0025,0088.590,0093.905,4099.539,72105.512,10MOVEI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADIQUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA387.547,2220004MANUTENÇAO E ENCARGOS COM A SECRETARIAATIVIDADE12,0012,0012,0012,006.600.000,006.274.384,746.584.847,826.913.938,69SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA26.373.171,2520054MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DA SEGURANÇA DO TRABALHOATIVIDADE12,0012,0012,0012,0050.000,0053.000,0056.180,0059.550,80ATIVIDADES DESENVOLVIDASMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA218.730,8026.979.449,27TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA7.079.001,596.740.567,546.421.290,146.738.590,000010GESTÃO DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM REQUALIFICAÇÃO E COM QUALIDADEPROGRAMA:OBJETIVO:AMPLIAR E REQUALIFICAR A INFRAESTRUTURA, URBANA E RURAL VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.PÚBLICO ALVO:SERVIDORES E MUNÍCIPESINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL10033AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICAPROJETO1,001,001,001,0026.544,0028.136,6429.824,8431.614,33REDE DE ILUMINAÇÃO REALIZADAANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA116.119,8110034MANUTENÇAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICAPROJETO1,0012,0012,001,00721.300,001.420.193,261.505.404,861.595.729,15ILUMINAÇÃO MANTIDAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA5.242.627,2710035CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINPROJETO12,0012,0012,0012,00113.000,00119.780,00126.966,80134.584,81PRAÇAS PARQUES E JARDINS CONSTRUÍDAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA494.331,6110036IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAISPROJETO1,001,001,001,00100.000,00106.000,00112.360,00119.101,60DRENAGEM REALIZADAANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA437.461,60ARDetalhamento_PPA_Exe5Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPLANO PLURIANUAL - 2018/202110037PAVIMENTAÇÃO DE RUAS AVENIDAS E CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS E MPROJETO1,001,001,001,001.850.000,001.161.000,002.078.660,002.203.379,60PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO, PARALELEPANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA7.293.039,6010038MANUTENÇAO E RECUPERAÇÃO, RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS E CALÇAPROJETO1,001,001,001,00500.000,00380.000,00561.800,00595.508,00RUAS E AVENIDAS RECAPEADAS RECUPERAANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA2.037.308,0010039CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS PRÉPROJETO1,001,001,001,00130.120,00137.927,20146.202,83154.975,00SEDE E PREDIOS PUBLICOS AMPLIADOS E ANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA569.225,0310040CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS ABRIGOS EM PONTOS DE ONIBUSPROJETO20,0010,005,0010,0015.975,0016.933,5017.949,5119.026,48ABRIGOS CONSTRUÍDOS OU REFORMADOSANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA69.884,4910045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPALPROJETO1,001,001,001,0020.465,0021.692,9022.994,4724.374,14AEROPORTO CONSERVADO E MANTIDOANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA89.526,5110046CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIOPROJETO1,001,001,001,0025.000,0026.500,0028.090,0029.775,40RODOVIÁRIA CONSERVADA E REFORMADAANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA109.365,4010051AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS VEICULOS E CAMINHÃOPROJETO3,004,002,000,00290.000,00307.400,00325.844,00345.394,64EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E CAMINHÃUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA1.268.638,6410052CONSTRUÇÃO, RECUPER/CONSERV DE PONTES/BUEIROS NA ZONA URB E RURALPROJETO1,001,001,001,00200.000,00362.000,00224.720,00238.203,20PONTES E BUEIROS CONSTRUÍDOS E CONSANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA1.024.923,2010053ELEVAÇÃO DO GREIDE E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAISPROJETO1,001,001,001,00120.000,00927.200,00134.832,00142.921,92GREIDE E ENCASCALHAMENTO EXECUTADOANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA1.324.953,9210232LIMPEZA URBANAPROJETO12,0012,0012,0012,001.400.000,001.484.000,001.573.040,001.667.422,40CIDADE LIMPAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA6.124.462,4010288AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADAPROJETO3,002,003,001,00240.000,00254.400,00269.664,00285.843,84PATRULHA MECANIZADA ADIQUIRIDAUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA1.049.907,8410289DUPLICAÇÃO DA SERRA ENTRE DIAMANTINO E NOVO DIAMANTINOPROJETO1,001,001,001,00100.000,00106.000,00112.360,00119.101,60DUPLICAÇÃO DA SERRA CONCLUÍDAANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA437.461,6010329CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA POLITECPROJETO1,001,001,001,00100.000,00106.000,00112.360,00119.101,60POLITEC CONSTRUIDAANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA437.461,6028.126.698,52TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA7.826.057,717.383.073,316.965.163,505.952.404,000012MORADIA COM DIGNIDADEPROGRAMA:OBJETIVO:AMPLIAR OS PROGRAMAS HABITACIONAIS , PRODUZINDO NOVAS UNIDADES E PROMOVENDO MELHORIAS NA QUALIDADE DAS HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIALPÚBLICO ALVO:POPULAÇÃO DE DIAMANTINOINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAARDetalhamento_PPA_Exe6Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPLANO PLURIANUAL - 2018/2021AÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL10287CONSTRUÇÕES DE CASAS POPULARESPROJETO200,00300,00150,00200,00200.000,00212.000,00224.720,00238.203,20FAMÍLIAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA874.923,20874.923,20TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA238.203,20224.720,00212.000,00200.000,000014DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIALPROGRAMA:OBJETIVO:ELIMINAR PONTOS DE ALAGAMENTOS NO PERÍODO DAS CHUVASPÚBLICO ALVO:POPULAÇÃO DIAMANTINENSEINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL10055CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE CORREGOSPROJETO1,001,001,001,0025.000,0026.500,0028.090,0029.775,40CÓRREGO CANALIZADO E URBANIZADOANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA109.365,40109.365,40TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA29.775,4028.090,0026.500,0025.000,000078CEMITERIO MUNICIPALPROGRAMA:OBJETIVO:PROPORCIONAR AOS MUNÍCIPES ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO PARA SEPULTAMENTO DE SEUS ENTES E AMIGOSPÚBLICO ALVO:POPULAÇÃO DE DIAMANTINOINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL10278CONSTRUÇÃO REFORMA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPALIPROJETO2,002,002,002,00120.000,00127.200,00134.832,00142.921,92CEMITÉRIO CONSTRUÍDO REFORMADO E CMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA524.953,92524.953,92TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA142.921,92134.832,00127.200,00120.000,0013.035.994,0013.752.153,6414.511.282,8515.315.959,82TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE56.615.390,31DEPARTAMENTO DE TRANSITO002UNIDADE:0011MOBILIDADE E TRANSITO MELHORPROGRAMA:OBJETIVO:MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA; TER UM TRÂNSITO COM PESSOAS CONSCIENTES E PREOCUPADAS COM A SEGURANÇA E COM O BEM-ESTARDA COLETIVIDADEPÚBLICO ALVO:CONDUTORES E PEDESTREINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAARDetalhamento_PPA_Exe7Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPLANO PLURIANUAL - 2018/2021AÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL10048SINALIZAÇÃO VERTICAL DO MUNICIPIOPROJETO240,00240,00240,00240,0080.000,0084.800,0089.888,0095.281,28SINALIZAÇÃO EFETUADAM² - METRO QUADRADOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA349.969,2810049AQUISIÇÃO DE MOVEIS E MATERIALPERMANENTEPROJETO20,0025,0030,0035,0060.000,0063.600,0067.416,0071.460,96EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA262.476,9610290SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, MECÂNICA E MANUAL DO MUNICÍPIO.PROJETO300,00300,00300,00300,00140.000,00148.400,00157.304,00166.742,24SINALIZAÇÃO EFETUADAM² - METRO QUADRADOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA612.446,2410346ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANAPROJETO1,000,000,000,00140.000,000,000,000,00PLANO CONCLUIDOANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA140.000,0020005MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE TRANSITOATIVIDADE12,0012,0012,00202.410,00215.000,00227.900,00241.574,00256.068,44SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA940.542,442.305.434,92TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA589.552,92556.182,00524.700,00635.000,00635.000,00524.700,00556.182,00589.552,92TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE2.305.434,92DEPARTAMENTO DO SAE003UNIDADE:0015CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUAPROGRAMA:OBJETIVO:MELHORAR O SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COMO TAMBÉM MELHORAR O SISTEMA DO ATERRO SANITÁRIOPÚBLICO ALVO:POPULAÇÃO DIAMANTINENSEINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL10058AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃOCOM ATERRO SANITARIOPROJETO1,001,001,001,0020.000,0021.200,0022.472,0023.820,32ATERRO SANITARIO AMPLIADOANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA87.492,3210291AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANOPROJETO1,001,001,001,0030.000,0031.800,0033.708,0035.730,48SISTEMA DE ABASTECIMENTO AMPLIADO EANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA131.238,48218.730,80TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA59.550,8056.180,0053.000,0050.000,0050.000,0053.000,0056.180,0059.550,80TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE218.730,8059.139.556,03TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO15.965.063,5415.123.644,8514.329.853,6413.720.994,0005SECRETARIA MUNIC EDUCAÇÃO E CULTURAÓRGÃO:FUEFUM001UNIDADE:0016EDUCÇÃO COM QUALIDADE - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALPROGRAMA:OBJETIVO:OFERECER ENSINO DE QUALIDADE, GARANTINDO O ACOMPANHAMENTO E APOIO EFETIVOS AO TRABALHO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE; GARANTIR A PERMANÊNCIA INTEGRALARDetalhamento_PPA_Exe8Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPLANO PLURIANUAL - 2018/2021DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO ; TER REDE DE ESCOLAS QUE ATENDA O PADRÃO MÍNIMO DE FUNCIONAMENTO COM INFRAESPÚBLICO ALVO:ALUNOS PROFESSORESINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL10059CONSTRUIR E OU ADEQUAR AS QUADRAS DE ESPORTE, BEM COMO COBERTURAPROJETO2,002,002,002,0064.129,0067.976,7472.055,3476.378,66QUADRAS COBERTAS REFORMADAS E MANMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA280.539,7410060ADEQUAR AS ESCOLAS P/ RECEBEREM OS LABOR.DE INFORMATICA (PROINFO-PPROJETO2.000,002.000,002.000,002.000,007.040,007.462,407.910,148.384,75ALUNOS ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA30.797,2910061EQUIPAR COZINHA DAS ESC, ADEQUAR OS ESPAÇOS P/ARM.DOS ALIM.CONST.E PROJETO8,008,008,008,0010.816,0011.464,9612.152,8612.882,03COZINHAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA47.315,8510062REG.DOS PREDIOS ESCOLARES E SEUS TERRENOSPROJETO2,002,002,002,004.000,004.240,004.494,404.764,06PREDIOS ESCOLARES REGULARIZADOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA17.498,4610063REF E AMP DAS ESC MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURALPROJETO8,008,008,008,00100.000,00106.000,00112.360,00119.101,60ESCOLAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA437.461,6010065AQUIS.DE EQUIP.MOVEIS E UTENSILIOSPROJETO20,0020,0020,0020,0030.137,0031.945,2233.861,9335.893,65MOVEI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADIQUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA131.837,8010066AUTONOMIA DE GESTÃO FINANCEIRAPROJETO12,0012,0012,00212,00171.000,00181.260,00192.135,60203.663,74AUTONOMIA DE GESTÃO FINANCEIRA REALMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA748.059,3410067IMPLANT.O ASSES.DO ENS-APREND.,ADQ MAT DIDATICOS E PROPOR PORTAL EDPROJETO2.000,002.000,002.000,002.000,0015.000,0015.900,0016.854,0017.865,24ALUNOS ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA65.619,2410068ADEQUAR AS ESC.P/RECEBEREM AS SALAS MULTIFUNCIONAISPROJETO70,0080,0080,0080,006.000,006.360,006.741,607.146,10PNE ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA26.247,7010069AQ.DE MOB.COMP.NECES. P/ATENDER AS NECESSIDADES DOS LAB.INFORMATICPROJETO8,008,008,008,005.650,005.989,006.348,346.729,24LABORATÓRIO DE INFORMATICA ATENDIDUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA24.716,5810070AQ,DE NOTEBOOKS P/ATENDER AS NECESSIDADES DOS ASSES.COORD DA SECRPROJETO5,0010,0010,0015,007.000,007.420,007.865,208.337,11NOTBOOK ADQUIRIDOUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA30.622,3110072CONST DE BIBLIOTECAS PUB. E AQ DE EQUIP E ACERVOS DE LIVROSPROJETO1,001,001,001,0025.000,0026.500,0028.090,0029.775,40BIBLIOTECA CONSTRUIDA E ATENDIDAUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA109.365,4010079PROJ. DESENVOLVIDO:DENGUE,AGRINHO,TRANSITO,AGUA E ENERGIA,SIGA,SEMPROJETO12,0012,0012,0012,004.000,004.240,004.494,404.764,06CAMPANHAS RELIZADASMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA17.498,4610080ADEQUAÇÃO DE BANHEIROS E BARREIRAS ARQUITETONICOS A FIM DE GARANTPROJETO6,005,004,003,0031.000,0032.860,0034.831,6036.921,50ESCOLAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA135.613,10ARDetalhamento_PPA_Exe9Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPLANO PLURIANUAL - 2018/202110081OFERECER CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃOPROJETO400,00350,00300,00300,0016.950,0017.967,0019.045,0220.187,72PROFISSIONAIS CAPACITADOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA74.149,7410095AQUISIÇÃO DE VEICULOS E ONIBUS ESCOLARESPROJETO2,002,002,002,00140.000,00148.400,00157.304,00166.742,24VEÍCULOS E ÔNIBUS ADIQUIRIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA612.446,2410096MANUTENÇAO COM O TRANSPORTE ESCOLAR 15 ONIBUS E 3 VANSPROJETO1.200,001.200,001.200,001.200,00337.000,00357.220,00378.653,20401.372,39ALUNOS ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA1.474.245,5910264CONSTRUÇÃO DE ESCOLAPROJETO1,001,001,001,002.010.000,00128.600,00148.316,00169.214,96ESCOLAS CONSTRUIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA2.456.130,9610307AUMENTO DO ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPALPROJETO100,00120,00130,00140,0010.650,0011.289,0011.966,3412.684,32ACERVO ADQUIRIDOUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA46.589,6620007MANUTENÇÃO E ENC.C/A SECRETARIAATIVIDADE12,0012,0012,0012,003.415.090,004.047.732,203.704.152,363.815.455,50SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA14.982.430,0620046MANUT E ENCARGOS ENSINO FUNDAMENTALATIVIDADE12,0012,0012,0012,001.800.000,002.564.219,401.952.891,962.036.284,88SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA8.353.396,2430.102.581,36TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA7.194.549,156.912.524,297.785.045,928.210.462,000023CONCURSO PUBLICOPROGRAMA:OBJETIVO:PROVER OS CARGOS COM VAGAS NECESSARIAS PARA A REDEPÚBLICO ALVO:POPULAÇÃOINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL10077PROMOVER CONCURSO PUBLICO,PROJETO1,001,001,001,0012.448,0013.194,8813.986,5714.825,76CONCURSO PUBLICO REALIZADOUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA54.455,2154.455,21TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA14.825,7613.986,5713.194,8812.448,000024APOIO AO PROFESSORPROGRAMA:OBJETIVO:PROPORCIONAR MORADIA AOS PROFISSIONAIS DA REDE QUE EXERCER SUAS ATIVIDADES EM ESCOLA DA ÁREA RURAL.PÚBLICO ALVO:PROFESSORESINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL10078APOIO A MORADIAPROJETO10,0015,0015,0015,0010.170,0010.780,2011.427,0112.112,63PROFESSORES ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA44.489,84ARDetalhamento_PPA_Exe10Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPLANO PLURIANUAL - 2018/202144.489,84TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA12.112,6311.427,0110.780,2010.170,000028UABPROGRAMA:OBJETIVO:MANTER AS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA BRASILPÚBLICO ALVO:COMUNIDADE ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIORINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL10082AMPLIAÇAO DO PREDIO DA UABPROJETO12,0012,0012,0012,0082.000,0086.920,0092.135,2097.663,31UAB ATENDIDAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA358.718,5110317MANUTENÇÃO DOS SEMINÁRIOS TEMATICOS COM OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕPROJETO3,003,003,003,005.000,005.300,005.618,005.955,08UAB ATENDIDAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA21.873,0820010MANUTENÇAO E ENCARGOS COM UABATIVIDADE12,0012,0012,0012,0070.000,0074.200,0078.652,0083.371,12UAB ATENDIDAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA306.223,12686.814,71TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA186.989,51176.405,20166.420,00157.000,000031COMBATES AS CARENCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA:OBJETIVO:SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DOS ALUNOS CONTRIBUINDO ASSIM PARA MELHOR APRENDIZAGEM, FAVORECENDO A FORMAÇÃO DE BONS HÁBITOS ALIMENTARESPÚBLICO ALVO:ALUNOSINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL10101ALIMENTAÇAO ESCOLARPROJETO1.200,001.200,001.200,001.200,00189.000,00200.340,00212.360,40225.102,02ALUNOS ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA826.802,42826.802,42TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA225.102,02212.360,40200.340,00189.000,000034EDUCAÇÃO COM QUALIDADE: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOSPROGRAMA:OBJETIVO:OFERECER A POPULAÇÃO JOVEM E ADULTA OPORTUNIDADE DE CONCLUIR SEUS ESTUDOSPÚBLICO ALVO:JOVENS E ADULTOSINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL10132PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO ANALFABETISMOPROJETO100,00100,00100,00100,004.300,004.558,004.831,485.121,37JOVENS E ADULTOS ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA18.810,85ARDetalhamento_PPA_Exe11Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPLANO PLURIANUAL - 2018/202110134CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO EJAPROJETO10,0010,0010,0010,0010.800,0011.448,0012.134,8812.862,97PROFESSORES ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA47.245,8510312ASSEGURAR OFERTA DE ENSINO PRESENCIAL NA MODALIDADE EJA PROJOVEMPROJETO30,0030,0030,0030,0020.800,0022.048,0023.370,8824.773,13TRABALHADOR DO CAMPO ATENDIDOUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA90.992,0110313PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO EJAPROJETO30,0040,0045,0050,004.252,004.507,124.777,555.064,20JOVENS E ADULTOS ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA18.600,8720017MANUTENÇAO E ENCARGOS COM O EJAATIVIDADE12,0012,0012,0012,007.000,007.420,007.865,208.337,11ATIVIDADES DESENVOLVIDASMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA30.622,31206.271,89TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA56.158,7852.979,9949.981,1247.152,000035EDUCAÇÃO COM QUALIDADE: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALPROGRAMA:OBJETIVO:OFERECER AS CRIANÇAS ESPECIAIS EDUCAÇÃO EM LINGUAGEM DE SINAISPÚBLICO ALVO:JOVENS E ADULTOSINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL10140OFERTAR CURSOS DE LINGUA BRAS. DE SINAIS EM BRAILE PARA OS PROF.(PMEPROJETO10,0010,0010,0010,002.000,002.120,002.247,202.382,03PROFESSORES ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA8.749,2310314ADAPTAÇÃO DE SALAS PARA AS CRIANÇAS ESPECIAISPROJETO20,0030,0035,0020,005.000,005.300,005.618,005.955,08CRIANÇAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA21.873,0810315AQUISIÇÃO DE LIVROS EM LIGUAS BRASILEIRA DE SINAISPROJETO200,00210,00220,00230,003.000,003.180,003.370,803.573,05LIVROS EM LÍNGUAS DE SINAIS ADQUIRIDUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA13.123,8543.746,16TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA11.910,1611.236,0010.600,0010.000,000096APOIO AO CONSELHOPROGRAMA:OBJETIVO:FORTALECER AS ATIVIDADES DO CONSELHOPÚBLICO ALVO:CONSELHEIROSINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL10308PUBLICAÇÃO , DIVULGAÇÃO E EDITOREAÇÃOPROJETO1.000,001.000,001.000,001.000,0017.000,0018.020,0019.101,2020.247,27ATOS PUBLICADOMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA74.368,4774.368,47TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA20.247,2719.101,2018.020,0017.000,008.653.232,008.254.382,127.410.020,667.721.895,28TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE32.039.530,06ARDetalhamento_PPA_Exe12Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPLANO PLURIANUAL - 2018/2021FUNDEB002UNIDADE:0032EDUCAÇÃO COM QUALIDADE: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEBPROGRAMA:OBJETIVO:OFERECER ATIVIDADES PREPARANDO AS CRIANÇAS ATRAVÉS DO PROCESSO PEDAGÓGICO PROMOVENDO SEU DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL PARA AS FASES SEGUINTES DO ENSINOPÚBLICO ALVO:CRIANÇA DE 0 A 6 ANOSINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL20057MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM 60% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA/FATIVIDADE12,0012,0012,0012,001.904.645,002.012.923,702.127.699,122.249.361,07FUNDEB REALIZADOMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA8.294.628,898.294.628,89TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA2.249.361,072.127.699,122.012.923,701.904.645,000093MANUTENÇÃO DO FUNDEB DO ENSINO FUNDAMENTALPROGRAMA:OBJETIVO:GARANTIR O ATENDIMENTO DOS ALUNOS E ELEVAR A SUA APRENDIZAGEM E SEU CONHECIMENTOPÚBLICO ALVO:ALUNOSINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL10330CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALPROJETO1,000,000,000,00190.000,000,000,000,00ESCOLAS CONSTRUIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA190.000,0010339CONSTRUÇÃO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAPROJETO0,001,001,001,000,00100.000,00100.000,00100.000,00ESCOLAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA300.000,0020008MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 40%ATIVIDADE12,0012,0012,0012,001.780.437,001.887.263,222.000.499,012.120.528,95FUNDEB REALIZADOMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA7.788.728,1820009MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 60%ATIVIDADE12,0012,0012,0012,003.800.000,004.023.740,004.260.904,404.512.298,66FUNDEB REALIZADOMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA16.596.943,0624.875.671,24TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA6.732.827,616.361.403,416.011.003,225.770.437,000094MANUTENÇÃO DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTILPROGRAMA:OBJETIVO:GARANTIR O ATENDIMENTO DOS ALUNOS E ELEVAR A SUA APRENDIZAGEM E SEU CONHECIMENTOPÚBLICO ALVO:ALUNOSINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTALARDetalhamento_PPA_Exe13Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPLANO PLURIANUAL - 2018/202110331CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTILPROJETO1,000,000,000,0085.000,000,000,000,00ESCOLAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA85.000,0010340CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTILPROJETO0,001,001,001,000,00100.000,00100.000,00100.000,00ESCOLAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA300.000,0020014MANUTENÇAO E ENCARGOS COM 60% DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHE/FUNDATIVIDADE12,00121,0012,0012,001.200.000,001.266.000,001.335.960,001.410.117,60FUNDEB REALIZADOMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA5.212.077,6020015MANUTENÇAO E ENCARGOS COM 40% DA EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEBATIVIDADE12,0012,0012,0012,003.000.000,003.128.616,603.264.950,203.409.463,81FUNDEB REALIZADOMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA12.803.030,6118.400.108,21TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA4.919.581,414.700.910,204.494.616,604.285.000,0011.960.082,0012.518.543,5213.190.012,7313.901.770,09TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE51.570.408,34CONVENIOS003UNIDADE:0031COMBATES AS CARENCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA:OBJETIVO:SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DOS ALUNOS CONTRIBUINDO ASSIM PARA MELHOR APRENDIZAGEM, FAVORECENDO A FORMAÇÃO DE BONS HÁBITOS ALIMENTARESPÚBLICO ALVO:ALUNOSINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL10100PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE/PNAEF/PNAEP/MAIS EPROJETO1.200,001.200,001.200,001.200,00154.568,00163.842,08173.672,60184.092,96ALUNOS ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA676.175,6410119PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR A CRIANÇA - PNACPROJETO1.302,001.302,001.302,001.302,00130.503,00138.333,18146.633,17155.431,16ALUNOS ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA570.900,511.247.076,15TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA339.524,12320.305,77302.175,26285.071,000095APOPIO EDUCACIONAL ATRAVÉS DE CONVENIOPROGRAMA:OBJETIVO:PROPORCIONAR O ACESSO DA CRIANÇA À ESCOLA E CONTRIBUIR COM A PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS.PÚBLICO ALVO:ALUNOS E PROFESSORESINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL10090AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ATRAVES DO PDDE/PNLD/FNDE;CONVENPROJETO15,0020,0015,0020,0021.300,0022.578,0023.932,6825.368,64EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA93.179,3210091MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA COM O PROJETO2.600,002.600,002.600,002.600,00463.300,00491.098,00520.563,88551.797,71ALUNOS ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA2.026.759,59ARDetalhamento_PPA_Exe14Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPLANO PLURIANUAL - 2018/202110092MANTER O CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR/SEDUCPROJETO2.600,002.600,002.600,002.600,00904.000,00958.240,001.015.734,401.076.678,46ALUNOS ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA3.954.652,8610093MANTER O CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM PNATPROJETO2.600,002.600,002.600,002.600,00150.000,00630.417,20168.540,00178.652,40ALUNOS ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA1.127.609,6010094AQUISIÇÃO DE VEICULOS E ONIBUS DO PROGRAMA FEDERAL"CAMINHO DA ESCPROJETO1,001,001,001,0079.000,0083.740,0088.764,4094.090,26VEÍCULOS E ÔNIBUS ADIQUIRIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA345.594,6610335MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ATRAVES DO BRAPROJETO6,000,000,000,0022.000,000,000,000,00ALUNOS ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA22.000,0010347MANUTENÇÃO DO CONVENIO FPM/MECPROJETO6,000,000,000,0080.000,000,000,000,00ALUNOS ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA80.000,007.649.796,03TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA1.926.587,471.817.535,362.186.073,201.719.600,002.004.671,002.488.248,462.137.841,132.266.111,59TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE8.896.872,18EDUCAÇÃO INFANTIL004UNIDADE:0031COMBATES AS CARENCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA:OBJETIVO:SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DOS ALUNOS CONTRIBUINDO ASSIM PARA MELHOR APRENDIZAGEM, FAVORECENDO A FORMAÇÃO DE BONS HÁBITOS ALIMENTARESPÚBLICO ALVO:ALUNOSINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL10120MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLARPROJETO1.302,001.302,001.302,001.302,00130.000,00137.800,00146.068,00154.832,08ALUNOS ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA568.700,08568.700,08TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA154.832,08146.068,00137.800,00130.000,000032EDUCAÇÃO COM QUALIDADE: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEBPROGRAMA:OBJETIVO:OFERECER ATIVIDADES PREPARANDO AS CRIANÇAS ATRAVÉS DO PROCESSO PEDAGÓGICO PROMOVENDO SEU DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL PARA AS FASES SEGUINTES DO ENSINOPÚBLICO ALVO:CRIANÇA DE 0 A 6 ANOSINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL10102CAPACITAÇÃO DE DOCENTES DA EDUCAÇÃO INFANTILPROJETO50,0050,0050,0050,005.000,005.300,005.618,005.955,08PROFESSORES ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA21.873,0810105AQUISIÇÃO DE COLCHOES, TOALHAS DE BANHO E LENCOISPROJETO5,005,005,005,0015.000,0015.900,0016.854,0017.865,24ESCOLAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA65.619,24ARDetalhamento_PPA_Exe15Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPLANO PLURIANUAL - 2018/202110106AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOSPROJETO200,00200,00200,00200,0050.000,0053.000,0056.180,0059.550,80BRINQUEDO PEDAGOGICOS ADQUIRIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA218.730,8010107EQUIPAR AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTILPROJETO554.080,005,005,005,0070.000,0074.200,0078.652,0083.371,12ESCOLAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA306.223,1210108AQUISIÇAO DE LIVROS INFANTO JUVENIL PARA ESCOLAS DE EDUCAÇAO INFANTPROJETO200,00200,00200,00200,0020.000,0021.200,0022.472,0023.820,32LIVROS ADQUIRIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA87.492,3210109ADAPTAÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM OS PADROPROJETO200,00200,00200,00200,0010.016,0010.616,9611.253,9811.929,22ESCOLAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA43.816,1610111CONSTRUÇAO DE ESCOLAS DE EDUCAÇAO INFANTIL/CRECHES E PRE ESCOLAPROJETO2,002,002,002,00100.000,00106.000,00112.360,00119.101,60ESCOLAS CONSTRUIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA437.461,6010113AUTONOMIA DE GESTAO FINANCEIRAPROJETO12,0012,0012,0012,00117.800,00124.868,00132.360,08140.301,68AUTONOMIA DE GESTÃO FINANCEIRA REALMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA515.329,7610117IMPLANTAÇAO DE PROGRAMAS DE ATUALIZAÇAO PERIODICASPROJETO15,0017,0020,0025,005.000,005.300,005.618,005.955,08PROFISSIONAIS CAPACITADOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA21.873,0810118ABORDAR A QUESTAO DO TRABALHO INFANTILPROJETO1.302,001.302,001.302,001.302,0010.000,0010.600,0011.236,0011.910,16CRIANÇAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA43.746,1610309CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTILPROJETO1,001,001,000,00216.000,00228.960,00242.697,60257.259,46ESCOLAS CONSTRUIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA944.917,0620013MANUTENÇAO E ENCARGOS COM A EDUCAÇAO INFANTILATIVIDADE12,0012,0012,0012,001.512.000,002.292.720,001.698.883,201.800.816,19ATIVIDADES DESENVOLVIDASMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA7.304.419,3910.011.501,77TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA2.537.835,952.394.184,862.948.664,962.130.816,002.260.816,003.086.464,962.540.252,862.692.668,03TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE10.580.201,85DEPARTAMENTO DE CULTURA005UNIDADE:0033SISTEMA CULTURAL DE DIAMANTINOPROGRAMA:OBJETIVO:FORTALECER E ENRIQUECER O CONHECIMENTO CULTURAL DOS ALUNOS E DA COMUNIDADE COMO TAMBÉM DIVULGAR A CULTURA DO MUNICIPIOPÚBLICO ALVO:ALUNOS E CIDADÃO DIAMANTINENSEINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL10121TOMBAMENTO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICOPROJETO4,005,003,002,0050.000,0053.000,0056.180,0059.550,80IMOVEIS TOMBADOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA218.730,80ARDetalhamento_PPA_Exe16Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPLANO PLURIANUAL - 2018/202110122REVITALIAÇÃO DO CENTRO HISTORICOPROJETO12,0012,0012,0012,0020.000,0021.200,0022.472,0023.820,32CENTRO HISTORICO REVITALIZADOMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA87.492,3210123CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MUSEU MUNICIPALPROJETO1,001,001,001,0010.000,0010.600,0011.236,0011.910,16MUSEU CONSTRUIDOUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA43.746,1610124MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO MEMORIAL DOS VIAJANTESPROJETO20.000,0023.100,0015.320,0027.540,0020.000,0021.200,0022.472,0023.820,32MEMORIAL ATENDIDOUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA87.492,3210126APOIO A EDITORAÇÃO CULTURAL E HISTORICAPROJETO20,0020,0010,0015,005.000,005.300,005.618,005.955,08EDITORAÇÃO CULTURAL REALIZADAUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA21.873,0810127REATIVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E VESTIMENTAS PARA A BANDA PROJETO1,001,001,001,0030.000,0031.800,0033.708,0035.730,48BANDA E FANFARRA ATENDIDAUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA131.238,4810128AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEPROJETO20,0025,0030,0035,0040.500,0042.930,0045.505,8048.236,15EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA177.171,9510129REALIZAÇÃO DE CURSOS CULTURAISPROJETO2,003,004,005,003.400,003.604,003.820,244.049,45CURSOS REALIZADOSANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA14.873,6910131EVENTOS COMEMORATIVOS E FESTAS CULTURASPROJETO3,003,003,003,0060.000,0063.600,0067.416,0071.460,96EVENTOS REALIZADOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA262.476,9610310CONSTRUÇÃO DE UM ANFITEATRO COM AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÕES DE PALPROJETO1,001,001,001,0050.000,0053.000,0056.180,0059.550,80ANFITEATRO CONSTRUIDOUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA218.730,8010311AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CORAL E AULAS DE MUSICASPROJETO2,002,002,002,0010.000,0010.600,0011.236,0011.910,16MATERIAIS ADIQUIRIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA43.746,1620016MANUTENÇAO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE CULTURAATIVIDADE12,0012,0012,0012,00350.000,00371.000,00393.260,00416.855,60DEPARTAMENTO MANTIDOMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA1.531.115,602.838.688,32TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA772.850,28729.104,04687.834,00648.900,000096APOIO AO CONSELHOPROGRAMA:OBJETIVO:FORTALECER AS ATIVIDADES DO CONSELHOPÚBLICO ALVO:CONSELHEIROSINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL10085CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS DA CULTURA E FUNDAÇÃO CULTPROJETO3,004,005,005,005.000,005.300,005.618,005.955,08MEMBROS DO CONSELHO ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA21.873,0821.873,08TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA5.955,085.618,005.300,005.000,00ARDetalhamento_PPA_Exe17Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPLANO PLURIANUAL - 2018/2021653.900,00693.134,00734.722,04778.805,36TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE2.860.561,40CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO006UNIDADE:0096APOIO AO CONSELHOPROGRAMA:OBJETIVO:FORTALECER AS ATIVIDADES DO CONSELHOPÚBLICO ALVO:CONSELHEIROSINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL10083CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃOPROJETO15,0018,0020,0022,005.816,006.164,966.534,866.926,95MEMBROS DO CONSELHO ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA25.442,7710084CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS DO FUNDEB;CAE;ICMCPROJETO15,0020,0022,0025,005.000,005.300,005.618,005.955,08MEMBROS DO CONSELHO ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA21.873,0810089AQ. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/CPROJETO10,0012,0015,0017,0020.000,0021.200,0022.472,0023.820,32EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA87.492,3220011MANUTENÇAO E ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOATIVIDADE12,0012,0012,0012,006.121,006.488,266.877,567.290,21CONSELHO ATENDIDOUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA26.777,03161.585,20TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA43.992,5641.502,4239.153,2236.937,0036.937,0039.153,2241.502,4243.992,56TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE161.585,20106.109.159,03TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO27.405.242,9126.054.351,8427.079.926,2825.569.638,0006SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIAÓRGÃO:FUNDO MUNIC DE SAUDE001UNIDADE:0037GESTÃO SUSPROGRAMA:OBJETIVO:GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E MANTER COM QUALIDADE O CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DAS UNIDADES QUE DESENVOLVEM AÇÕES ESERVIÇOS VOLTADA PARA A POPULAÇÃO.PÚBLICO ALVO:SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL10148MANUTENÇAO DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTEPROJETO100,0012,0012,0012,0010.000,0010.600,0011.236,0011.910,16POPULAÇÃO E SERVIDORES ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA43.746,16ARDetalhamento_PPA_Exe18Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPLANO PLURIANUAL - 2018/202110151AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA GESTAO DO SUSPROJETO20,00100,0090,0080,00100.000,0050.000,0053.000,0056.180,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA259.180,0010153CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDEPROJETO11,000,000,000,00219.000,000,000,000,00UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA219.000,0010266ATENDIMENTO A JUDICIALIZAÇÃO DE SAUDEPROJETO15,000,000,000,0050.000,000,000,000,00POPULAÇÃO ATENDIDAANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA50.000,0010320AQUISIÇÃO DE VEICULOPROJETO2,001,001,001,00200.000,00100.000,00106.000,00112.360,00VEÍCULOS ADQUIRIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA518.360,0010321AMPLIAÇÃO REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIAPROJETO1,005,005,001,00248.768,00127.000,00134.620,00142.697,20SEDE DA SECRETARIA ATENDIDAANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA653.085,2010323AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAPROJETO30,00100,0090,0050,0080.000,0084.800,0089.888,0095.281,28EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA349.969,2810351PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES, MÍDIA E PROPAGANDAPROJETO0,00500,00500,00500,000,0070.000,0070.000,0070.000,00PUBLICAÇÕES REALIZADASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA210.000,0020019GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAATIVIDADE12,0012,0012,0012,002.230.000,001.746.058,912.341.562,462.486.256,18ATIVIDADES DESENVOLVIDASMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA8.803.877,5520021MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE CONTROLE,AVALIAÇAO,AUDITORIA E REGULAÇÃATIVIDADE12,0012,0012,0012,00342.941,00363.517,46385.328,51408.448,22UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA1.500.235,1912.607.453,38TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA3.383.133,043.191.634,972.551.976,373.480.709,000040FORTALECER AS PÓLITICAS DE SAUDE NA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROGRAMA:OBJETIVO:OFERECER AOS USUÁRIOS DA SAÚDE PUBLICA SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.PÚBLICO ALVO:POPULAÇÃOINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL10244MANUTENÇAO DAS AÇOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROJETO12,0012,0012,0012,001.192.450,001.129.350,001.727.111,001.830.737,66PESSOAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA5.879.648,6610252AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CAPSPROJETO15,00150,00130,00100,00120.034,0055.000,0058.300,0061.798,00EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA295.132,0010253AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃOPROJETO846,00130,00120,00100,0080.000,0055.000,0058.300,0061.798,00PESSOAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA255.098,00ARDetalhamento_PPA_Exe19Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPLANO PLURIANUAL - 2018/202110254AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTOPROJETO20,00200,00150,00100,00200.000,0052.000,0055.120,0058.427,20EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA365.547,2010255AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO MUNICIPALPROJETO1,00120,00100,0080,00232.448,00142.000,00150.520,00159.551,20LABORATÓRIO EQUIPADOUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA684.519,2010343AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O PRONTO ATENDIMENTOPROJETO1,001,001,001,0080.000,00190.000,00201.400,00213.484,00BENS ADQUIRIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA684.884,0010344AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE SANITARIO ELETIVO PARA A CENTRAL DE REGULAPROJETO1,001,001,001,00190.000,0080.000,0084.800,0089.888,00BENS ADQUIRIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA444.688,0020022MANUTENÇAO E ENCARGOS COM O CENTRO DE REABILITAÇAOATIVIDADE1.041,0012,0012,0012,00763.000,00970.180,001.028.390,801.090.094,25PESSOAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA3.851.665,0520023MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIALATIVIDADE12,0012,0012,0012,00551.078,00855.486,00906.815,16961.224,07PESSOAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA3.274.603,2320024MANUTENÇAO DO PRONTO ATENDIMENTOATIVIDADE15.900,0012,0012,0012,004.662.928,005.777.753,006.266.458,186.642.445,67PESSOAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA23.349.584,8520047MANUTENCAO DA AGENCIA TRANSFUSIONALATIVIDADE12,0012,0012,0012,00100.000,00202.730,00214.893,80227.787,43UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA745.411,2320048MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPALATIVIDADE12,0012,0012,0012,00368.000,00436.790,00462.997,40490.777,24UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA1.758.564,6420055MANUTENÇAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEATIVIDADE12,0012,0012,0012,001.129.000,00239.657,20254.036,63269.278,83POPULAÇÃO ATENDIDAANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA1.891.972,6620059MANUTENÇÃO COM OS SERVIÇOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MEDIA E AATIVIDADE12,0012,0012,0012,002.452.000,004.401.000,003.393.060,003.596.643,60UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA13.842.703,6057.324.022,32TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA15.753.935,1514.862.202,9714.586.946,2012.120.938,000041FORTALECER O CONTROLE E PREVENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDEPROGRAMA:OBJETIVO:FORTALECAR AS AÇÕES DE CONTROLE, DIAGNOSTICO E PREVENÇÃO DAS ENDEMIAS E VETORES EXISTENTES.PÚBLICO ALVO:SERVIDORES E POPULAÇÃOINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL10256AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDEPROJETO12,00120,00100,0090,0098.000,0061.480,0065.168,8069.078,93EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA293.727,73ARDetalhamento_PPA_Exe20Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPLANO PLURIANUAL - 2018/202110322IMPLANTAR O LABORATÓRIO DE ANALISE DE AGUAPROJETO1,001,001,001,005.000,005.300,005.618,005.955,08LABORATÓRIO DE ÁGUA IMLANTADOANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA21.873,0820025MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTALATIVIDADE12,0012,0012,0012,00839.160,00889.599,48942.975,45999.553,98ATIVIDADES DESENVOLVIDASMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA3.671.288,9120026MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES DE DST/AIDSATIVIDADE12,0012,0012,0012,00356.000,00521.610,00552.906,60586.081,00ATIVIDADES DESENVOLVIDASMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA2.016.597,6020027MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIAATIVIDADE12,0012,0012,0012,00260.000,00404.000,00428.240,00453.934,40PESSOAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA1.546.174,4020049MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SAUDE DO TRABALHADORATIVIDADE12,0012,0012,0012,0020.000,0021.200,0022.472,0023.820,32ATIVIDADES DESENVOLVIDASMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA87.492,327.637.154,04TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA2.138.423,712.017.380,851.903.189,481.578.160,000042FORTALECIMENTO DAS POLITICAS DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICAPROGRAMA:OBJETIVO:EFETUAR A PREVENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA POPULAÇÃO EM CASOS DE ENDEMIAS.PÚBLICO ALVO:POPULAÇÃOINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL10165AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SAUDE BUCALPROJETO15,00151,00140,00100,0090.000,00100.400,00275.600,00292.136,00EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA758.136,0010167REFORMAR E CONSERVAR AS UNIDADES DA SAÚDE DA FAMILIAPROJETO11,000,000,000,0090.000,000,000,000,00REFORMA CONCLUIDAUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA90.000,0010173PROMOÇÃO DE AÇOES DE SAUDE E PREVENÇAO NAS ESCOLASPROJETO12,0012,0012,0012,0020.000,0021.200,0022.472,0023.820,32AÇÕES REALIZADASMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA87.492,3210251AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O NASFPROJETO5,00140,00130,00100,0011.412,0012.096,0012.821,7613.591,07EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA49.920,8310258AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O ESFPROJETO55,0050,0060,0040,00169.060,0079.203,6083.955,8288.993,16EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA421.212,5810319AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDEPROJETO40,0040,0040,0040,00100.000,0080.000,0084.800,0089.888,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA354.688,0010324APOIO AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISPROJETO200,000,000,000,0010.816,000,000,000,00CRIANÇAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA10.816,00ARDetalhamento_PPA_Exe21Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPLANO PLURIANUAL - 2018/202110325COMUNICAÇÃO EM EDUCAÇÃO E SAUDEPROJETO4,004,004,004,0021.632,0022.929,9224.305,7225.764,06CAMPANHA REALIZADAUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA94.631,7010350CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICASPROJETO0,0012,0011,0010,000,00216.400,00229.384,00243.147,04MELHORIAS REALIZADASMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA688.931,0420029MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCALATIVIDADE12,0012,0012,0012,001.730.000,001.908.580,002.046.838,802.169.649,13ATIVIDADES DESENVOLVIDASMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA7.855.067,9320030MANUTENÇAO E DESEVOLVIMENTOS COM AS ATIVIDADES DO AGENTE COMUNITATIVIDADE30.000,0012,0012,0012,001.335.000,001.369.382,001.504.544,921.594.817,62UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA5.803.744,5420032MANUTENÇAO E ENCARGOS COM AS UNIDADES DO ESFATIVIDADE40.000,0012,0012,0012,005.017.310,495.070.071,536.275.275,826.651.792,37UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA23.014.450,2120056MANUTENÇAO DO NASFATIVIDADE12,0012,0012,0012,00572.619,00581.976,14643.394,71681.998,39ATIVIDADES DESENVOLVIDASMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA2.479.988,2441.709.079,39TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA11.875.597,1611.203.393,559.462.239,199.167.849,490043FOTALECER AS POLITICAS PUBLICAS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAPROGRAMA:OBJETIVO:GARANTIR AOS SUASÓRIOS DO SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA O DIREITO AO MEDICAMENTO GRATUITOPÚBLICO ALVO:POPULAÇÃOINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL10257AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A FARMACIA MUNICIPALPROJETO5,0010,0015,0010,0026.610,0010.600,0011.236,0011.910,16EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA60.356,1610326MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTRATÉGICAPROJETO2.000,000,000,000,003.244,000,000,000,00UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA3.244,0010327MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA FARMACÊUTICA PARA O PRONTO ATENPROJETO2.343,0012,0012,0012,00137.279,35195.516,11207.247,08219.681,90UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA759.724,4420033MANUTENÇAO FARMACEUTICA MUNICIPALATIVIDADE16.800,0012,0012,0012,00600.000,00517.815,56548.884,49581.817,56UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA2.248.517,6120060MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICAATIVIDADE0,0012,0012,0012,000,00177.594,32188.249,98199.544,98UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA565.389,283.637.231,49TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA1.012.954,60955.617,55901.525,99767.133,3527.114.789,8429.405.877,2332.230.229,8934.164.043,66TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE122.914.940,62CONSELHO MUNIC SAUDE002UNIDADE:ARDetalhamento_PPA_Exe22Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPLANO PLURIANUAL - 2018/20210037GESTÃO SUSPROGRAMA:OBJETIVO:GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E MANTER COM QUALIDADE O CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DAS UNIDADES QUE DESENVOLVEM AÇÕES ESERVIÇOS VOLTADA PARA A POPULAÇÃO.PÚBLICO ALVO:SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL20020MANUTENÇAO COM O CONSELHO DE SAUDEATIVIDADE12,0012,0012,001,0032.000,0033.920,0035.955,1938.112,50CONSELHO ATENDIDOUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA139.987,69139.987,69TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA38.112,5035.955,1933.920,0032.000,0032.000,0033.920,0035.955,1938.112,50TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE139.987,69123.054.928,31TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO34.202.156,1632.266.185,0829.439.797,2327.146.789,8407SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALÓRGÃO:FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL001UNIDADE:0012MORADIA COM DIGNIDADEPROGRAMA:OBJETIVO:AMPLIAR OS PROGRAMAS HABITACIONAIS , PRODUZINDO NOVAS UNIDADES E PROMOVENDO MELHORIAS NA QUALIDADE DAS HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIALPÚBLICO ALVO:POPULAÇÃO DE DIAMANTINOINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL10196KITS MAT.DE CONST.P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (REFORMA FELIZ)PROJETO200,00220,00240,00260,00100.000,00106.000,00112.360,00119.101,60COMUNIDADE ATENDIDAUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA437.461,60437.461,60TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA119.101,60112.360,00106.000,00100.000,000045POLITICA DE ASSISTENCIA, GESTÃO,PROMOÇÃO CIDADANIA E PROTEÇÃO SOCIALPROGRAMA:OBJETIVO:ENFRENTAR AS DESIGUALDADES SOCIAIS NO MUNICÍPIO, PROMOVENDO O ATENDIMENTO INTEGRAL E QUALIFICADO DAS PESSOAS QUE ENCONTRAM SE EM SITUAÇÃO DE RISCOS,VISANDO SEU ENFRENTAMENTO DAS GARANTIAS DO MÍNIMOS SOCIAIS E UNIVERSALIZAÇÃO DE SEUS DIREITOS .PÚBLICO ALVO:COMUNIDADE E SUAS FAMÍLIAS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAISINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTALARDetalhamento_PPA_Exe23Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPLANO PLURIANUAL - 2018/202110175DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SEC E UNID.C/FOLDERS, FAIXAS, ADESIVOS, CONVPROJETO1.000,001.000,001.000,001.000,0010.000,0010.600,0011.236,0011.910,16PUBLICAÇÕES REALIZADASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA43.746,1610176AQUIS.DE EQUIP.INFORMATICA MÓVEIS E UTENSILIOSPROJETO100,00150,00200,00200,0024.500,0025.970,0027.528,2029.179,89EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA107.178,0910177AQUISIÇÃO DE IMÓVELPROJETO1,001,001,001,0027.345,0028.985,7030.724,8432.568,33IMÓVEIS ADQUIRIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA119.623,8710178PROJ.INCLUSÃO DIGITAL P/TODOSPROJETO500,00500,00600,00700,0010.000,0010.600,0011.236,0011.910,16INCLUSÃO DIGITAL REALIZADAUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA43.746,1610185GERAÇÃO DA RENDA COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALPROJETO300,00350,00380,00400,0040.000,0042.400,0044.944,0047.640,64COMUNIDADE ATENDIDAUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA174.984,6410186MANUTENÇÃO DO PROJETO MEU FILHO MINHA VIDAPROJETO300,00320,00370,00400,0011.300,0011.978,0012.696,6813.458,48MÃES ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA49.433,1610189 PROJETO AABB COMUNIDADEPROJETO58.540,0060.450,0063.850,0066.120,0040.000,0042.400,0044.944,0047.640,64CRIANÇAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA174.984,6410190DESENVOLVER O PROJETO VIVER LEGALPROJETO400,00450,00500,00550,0070.000,0074.200,0078.652,0083.371,12IDOSOS ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA306.223,1210197REALIZAÇÕES DE CONFERENCIAS MUNICIPAISPROJETO5,005,005,005,0010.000,0010.600,0011.236,0011.910,16CONFERENCIAS REALIZADASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA43.746,1610198REESTRUTURAÇÃO DAS ASSOC. COMUNITARIAS E CONS.MUNICIPAISPROJETO6,006,006,006,0012.000,0012.720,0013.483,2014.292,19ASSOCIAÇÕES ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA52.495,3910201EVENTOS COMEMORATIVOSPROJETO15,0015,0015,0015,00159.000,00168.540,00178.652,40189.371,54EVENTOS REALIZADOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA695.563,9410295BENEFÍCIOS EVENTUAIS LEI Nº 9071/2014PROJETO2.000,002.200,002.400,002.600,00300.000,00318.000,00337.080,00357.304,80BENEFÍCIOS REALIZADOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA1.312.384,8010296AQUISIÇÃO DE VEICULOSPROJETO1,001,001,001,0050.000,0053.000,0056.180,0059.550,80VEÍCULOS ADQUIRIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA218.730,8010297AMPLIAR E CONSERVAR O CENTRO DE EVENTOSPROJETO1,001,001,001,0050.000,0053.000,0056.180,0059.550,80REFORMA CONCLUIDAUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA218.730,8010298AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSÍLIOSPROJETO30,0035,0040,0045,0050.000,0053.000,0056.180,0059.550,80EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA218.730,8010349MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA DE BAIXA RENDAPROJETO0,00200,00250,00250,000,00240.000,00300.000,00300.000,00FAMÍLIAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA840.000,00ARDetalhamento_PPA_Exe24Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPLANO PLURIANUAL - 2018/202120035MANUT E ENCARGOS COM A SECRETARIAATIVIDADE12,0012,0012,0012,002.534.000,002.430.040,002.574.842,402.728.932,94SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA10.267.815,3420039MANUT.C/FUNDO DE ASSIST.SOCIALATIVIDADE12,0012,0012,0012,00400.000,00424.000,00449.440,00476.406,40FMAS ATENDIDOMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA1.749.846,4020040MANUTENÇÃO C/ ATIV DO SINEATIVIDADE600,00600,00600,00600,0060.000,0021.200,0022.472,0023.820,32PESSOAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA127.492,3216.765.456,59TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA4.558.370,174.317.707,724.031.233,703.858.145,000052CONSELHOS MUNICIPAIS E CONTROLE SOCIALPROGRAMA:OBJETIVO:PARTICIPAÇÃO POPULAR NA GESTÃO PUBLICA PARA QUE HAJA UM MELHOR ATENDIMENTO POPULAÇÃO.PÚBLICO ALVO:CONSELHEIROSINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL10199CAPACIT.DOS CONSELHEIROS E REPRESENT.DE ENTIDADESPROJETO15,0015,0015,0015,0010.000,0010.600,0011.236,0011.910,16CONSELHO ATENDIDOUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA43.746,1643.746,16TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA11.910,1611.236,0010.600,0010.000,003.968.145,004.147.833,704.441.303,724.689.381,93TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE17.246.664,35CONVENIOS002UNIDADE:0012MORADIA COM DIGNIDADEPROGRAMA:OBJETIVO:AMPLIAR OS PROGRAMAS HABITACIONAIS , PRODUZINDO NOVAS UNIDADES E PROMOVENDO MELHORIAS NA QUALIDADE DAS HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIALPÚBLICO ALVO:POPULAÇÃO DE DIAMANTINOINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL10195CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS FNHISPROJETO150,00200,00230,00280,0050.000,0053.000,0056.180,0059.550,80FAMÍLIAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA218.730,80218.730,80TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA59.550,8056.180,0053.000,0050.000,000066GESTÃO DE CONVENIOPROGRAMA:OBJETIVO:DESENVOLVER ATIVIDADES PARA A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PROMOVENDO A INSERÇÃO DOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DA MOBILIZAÇÃO EENCAMINHAMENTO A CURSOS EM AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL; FORTALECER A PERMANÊNCIA DAS CRIANÇAS E ADOLPÚBLICO ALVO:COMUNIDADEARDetalhamento_PPA_Exe25Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPLANO PLURIANUAL - 2018/2021INDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL10237MANUTENÇÃO COM O CONVENIO ACESSUASPROJETO200,00230,00240,00250,0010.000,0010.600,0011.236,0011.910,16PESSOAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA43.746,1610239PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILPROJETO50,0050,0050,0050,0080.000,0084.800,0089.888,0095.281,28CRIANÇAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA349.969,2810304MANUTENÇÃO DO CONVENIO BPC - ESCOLAPROJETO59,0059,0059,0059,0020.000,0021.200,0022.472,0023.820,32CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA87.492,3210305MANUTENÇÃO COM O CONVENIO FUPISPROJETO100,00150,00200,00200,00100.000,00106.000,00112.360,00119.101,60PESSOAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA437.461,6010306MANUTENÇÃO COM O CONVENIO FEASPROJETO300,00350,00380,00400,0060.000,0063.600,0067.416,0071.460,96PESSOAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA262.476,9610348MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO CONVENIO CRIANÇA FELIZPROJETO150,00200,00200,00200,00172.000,00100.000,00100.000,00100.000,00FAMÍLIAS OU INDIVÍDUOS ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA472.000,001.653.146,32TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA421.574,32403.372,00386.200,00442.000,000085PROTEÇÃO SOCIAL BASICAPROGRAMA:OBJETIVO:OFERECER SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV (CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSOS) E SERVIÇODE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.PÚBLICO ALVO:AS FAMÍLIAS DIAMANTINENSESINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL10299CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO COM O PRÉDIO DO CRASPROJETO1,001,001,001,0050.000,0053.000,0056.180,0059.550,80CRAS REFORMADO E AMPLIADOUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA218.730,8010300SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOPROJETO760,00800,00800,00850,00100.000,00106.000,00112.360,00119.101,60FAMÍLIAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA437.461,6010301PROJETO JOÃO E MARIA, PROJETO CRIANDO LAÇOSPROJETO100,00120,00130,00140,0070.000,0074.200,0078.652,0083.371,12CRIANÇAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA306.223,1220053MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO CRASATIVIDADE760,00800,00820,00840,0080.000,0084.800,0089.888,0095.281,28FAMÍLIAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA349.969,281.312.384,80TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA357.304,80337.080,00318.000,00300.000,00ARDetalhamento_PPA_Exe26Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPLANO PLURIANUAL - 2018/20210086PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADEPROGRAMA:OBJETIVO:OFERECER SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E A INDIVIDUO - PAEFI.PÚBLICO ALVO:AS FAMILIAS DIAMANTINENSEINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL10238MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO CREASPROJETO600,00650,00650,00700,0080.000,0084.800,0089.888,0095.281,28FAMÍLIAS OU INDIVÍDUOS ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA349.969,2810302CONSTRUÇÃO REFORMA E MANUTENÇÃO COM O PRÉDIO DO CREASPROJETO1,001,001,001,0040.000,0042.400,0044.944,0047.640,64CREAS REFORMADO, AMPLIADO E CONSERUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA174.984,64524.953,92TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA142.921,92134.832,00127.200,00120.000,000087PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADEPROGRAMA:OBJETIVO:OFERECER SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PARA CRIANÇA, ADOLESCENTE A FAMÍLIA, IDOSOS E PNEPÚBLICO ALVO:CRIANÇAS E ADOLESCENTE DESACOLHIDAINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL10194MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM ENTIDADES DE APOIO AO PORTADORES DE NPROJETO75,0075,0075,0075,00312.000,00330.720,00350.563,20371.596,99PNE ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA1.364.880,1910241MANUTENÇÃO DO CONVENIO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE IDOSOSPROJETO20,0020,0022,0025,0096.000,00101.760,00107.865,60114.337,54IDOSOS ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA419.963,1410303CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CASA DO MENORPROJETO1,001,001,001,0021.632,0022.929,9224.305,7225.764,06REFORMA CONCLUIDAUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA94.631,7020037MANUTENÇÃO COM A CASA DO MENOR PROJETO DE PROTEÇÃO AMPARO A CRIAATIVIDADE15,0010,0010,0010,00200.000,00206.000,00212.360,00219.101,60CRIANÇAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA837.461,602.716.936,63TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA730.800,19695.094,52661.409,92629.632,000088GESTÃO SUASPROGRAMA:OBJETIVO:OFERECER SERVIÇOS EM AÇÕES RELATIVAS AS CONDICIONALIDADES, GESTÃO DE BENEFICIO E PROGRAMAS DE COMPLEMENTARES E ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO FROPORTUNIDADES PARA AS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PBFPÚBLICO ALVO:USUÁRIOS DO CADASTRO UNICOINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAARDetalhamento_PPA_Exe27Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPLANO PLURIANUAL - 2018/2021AÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL10182IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DO SUASPROJETO500,00520,00550,00580,0080.000,0084.800,0089.888,0095.281,28PESSOAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA349.969,2810183IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROG.BOLSA FAMÍLIAPROJETO500,00600,00700,00750,00100.000,00106.000,00112.360,00119.101,60PESSOAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA437.461,60787.430,88TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA214.382,88202.248,00190.800,00180.000,001.721.632,001.736.609,921.828.806,521.926.534,91TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE7.213.583,35CONSELHO TUTELAR003UNIDADE:0089ATIVIDADE DO CONSELHO TUTELARPROGRAMA:OBJETIVO:DESENVOLVER ATIVIDADES PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO CONSELHO OFERECENDO CURSOS DE CAPACITAÇÕES CONTRIBUINDO COM EFICACIA E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOSPRESTADOS.PÚBLICO ALVO:POPULAÇÃO DIAMANTINENSEINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL20038MANUTENÇÃO C/CONSELHO TUTELARATIVIDADE9,009,009,009,00150.000,00203.000,00216.180,00229.550,80CONSELHO ATENDIDOUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA798.730,80798.730,80TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA229.550,80216.180,00203.000,00150.000,00150.000,00203.000,00216.180,00229.550,80TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE798.730,8025.258.978,50TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO6.845.467,646.486.290,246.087.443,625.839.777,0008SEC MUNIC DE ESPORTE LAZER E TURISMOÓRGÃO:GABINETE DO SECRETARIO001UNIDADE:0002GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOSPROGRAMA:OBJETIVO:DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORARSUAS ATIVIDADES CONTINUA.PÚBLICO ALVO:ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERALINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTALARDetalhamento_PPA_Exe28Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPLANO PLURIANUAL - 2018/202110259AQUISIÇÃO DE VEICULOPROJETO1,001,001,0045.000,0039.000,0041.340,0043.820,4046.449,62VEÍCULOS ADQUIRIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA170.610,0210260AQUISIÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSPROJETO20,0020,0020,0020,0025.380,0026.902,8028.516,9730.227,99MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADIQUIRIDOUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA111.027,7610352PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES, MIDIA E PROPAGANDAPROJETO0,00500,00500,00500,000,0020.000,0020.000,0020.000,00PUBLICAÇÕES REALIZADASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA60.000,0020041MANUT.E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERATIVIDADE12,0012,0012,0012,001.350.000,001.308.030,001.490.741,801.578.416,31SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA5.727.188,116.068.825,89TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA1.675.093,921.583.079,171.396.272,801.414.380,000055ESPORTE PARA TODOSPROGRAMA:OBJETIVO:DESENVOLVER E FORTALECER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMO IMPLANTAR A ESCOLINHA DE INICIAÇÃO E TREINAMENTO EM DIAMANTINOPÚBLICO ALVO:COMUNIDADE DIAMANTINENSEINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL10202REF.E AMPL.DO ESTADIO MUNICIPALPROJETO1,001,001,001,0050.303,0053.321,1856.520,4559.911,68ESTADIO REFORMADO AMPLIADO E MANTIANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA220.056,3110203REF.E AMPL DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTESPROJETO1,001,001,001,0075.000,0079.500,0084.270,0089.326,20GINÁSIO REFORMADO AMPLIADO E MANTIANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA328.096,2010204AQ.DE MAT.ESPORTIVO E EQUIP P/PRATICA ESPORTIVAPROJETO20,0030,0040,0045,0070.000,0074.200,0078.652,0083.371,12MATERIAL ESPORTIVOS ADIQUIRIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA306.223,1210205MANU., E REFORMA DAS QUADRAS COBERTAS DO MUNICIPIOPROJETO3,003,003,003,0050.000,0053.000,0056.180,0059.550,80QUADRAS COBERTAS REFORMADAS E MANMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA218.730,8010206EVENTOS ESPORTIVOS, COMEMORATIVOS, ANIVERSARIO DA CIDADE E EXPOAGPROJETO3,003,003,003,00150.000,00159.000,00168.540,00178.652,40EVENTOS REALIZADOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA656.192,4010243MANUTENÇÃO COM O CONVENIO PARA INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DO ESPORTPROJETO12,0012,0012,0012,002.000,002.120,002.247,202.382,03ASSOCIAÇÃO BENEFICIADAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA8.749,2310292CONSTRUÇÃO DE PARQUE COM MÚLTIPLAS MODALIDADES: ESPAÇO CULT, PISTPROJETO1,001,001,001,00181.500,00192.390,00203.933,40216.169,40PARQUE CONSTRUIDOANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA793.992,8010293COBERTURA DE QUADRAS DAS PRAÇAS MUNICIPAISPROJETO1,001,001,001,0060.000,0063.600,0067.416,0071.460,96QUADRAS COBERTASANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA262.476,96ARDetalhamento_PPA_Exe29Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPLANO PLURIANUAL - 2018/202110294MODALIDADES ESPORTIVAS: VÔLEI, BASQUETE, FUTSAL, HANDEBOL, NATAÇÃOPROJETO12,0012,0012,0012,0010.000,0010.600,0011.236,0011.910,16MODALIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA43.746,1620042MANUT E ENC.C/PROFESSORES E MONITORESATIVIDADE5,005,005,005,0050.000,0053.000,0056.180,0059.550,80PROFESSORES E MONITORES ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA218.730,8020052MANUTENÇÃO DO MINI CENTRO OLIMPICOATIVIDADE12,0012,0012,0012,0050.000,0053.000,0056.180,0059.550,80MINI CENTRO OLIMPICO MANTIDOMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA218.730,803.275.725,58TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA891.836,35841.355,05793.731,18748.803,002.163.183,002.190.003,982.424.434,222.566.930,27TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE9.344.551,47DEPARTAMENTO DE TURISMO002UNIDADE:0058DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO TURISTICOPROGRAMA:OBJETIVO:PROPORCIONAR A COMUNIDADE E AS PESSOAS EM TRANSITO CONHECER NOSSOS PONTOS TURÍSTICOS E DIVULGAR NOSSO POTENCIALPÚBLICO ALVO:TODO INDIVIDUO QUE PROCURAR DIAMANTINO NO ASPECTO HISTÓRICO, CULTURAL E TURÍSTICO.INDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL10207APOIO AO DESENVOLVIMENTO TURISTICOPROJETO12,0012,0012,0012,0050.000,0053.000,0056.180,0059.550,80TURISMO APOIADO E DESENVOLVIDOMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA218.730,8020043MANUT E ENC.C/O DEPTO DE TURISMOATIVIDADE12,0012,0012,0012,00200.000,00212.000,00224.720,00238.203,20DEPARTAMENTO MANTIDOMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA874.923,201.093.654,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA297.754,00280.900,00265.000,00250.000,00250.000,00265.000,00280.900,00297.754,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE1.093.654,0010.438.205,47TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO2.864.684,272.705.334,222.455.003,982.413.183,0009SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOÓRGÃO:GABINETE DO SECRETARIO001UNIDADE:0002GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOSPROGRAMA:OBJETIVO:DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORARSUAS ATIVIDADES CONTINUA.PÚBLICO ALVO:ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERALINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTALARDetalhamento_PPA_Exe30Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPLANO PLURIANUAL - 2018/202110208PUBLICAÇÕES, DIVULGAÇÕES, MÍDIA E PROPAGANDAPROJETO1.000,001.200,001.400,001.500,0042.000,0044.520,0047.191,2050.022,67PUBLICAÇÕES REALIZADASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA183.733,8710209REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICOPROJETO1,001,001,001,0080.000,0084.800,0089.888,0095.281,28CONCURSO PUBLICO REALIZADOUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA349.969,2810211AQ.E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVELPROJETO100,00150,00200,00230,0090.000,0095.400,00101.124,00107.191,44DESAPROPRIAÇÃO REALIZADA E IMOVEIS AANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA393.715,4410212DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIORPROJETO12,0012,0012,0012,0020.000,0021.200,0022.472,0023.820,32DESPESA REGULARIZADAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA87.492,3210213TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORESPROJETO200,00220,00240,00280,003.500,003.710,003.932,604.168,56SERVIDORES CAPACITADOSMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA15.311,1610214AQ.EQUIP MOVEIS E UTENSILIOS BEM COMO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAPROJETO60,0050,0070,0060,0034.900,0036.994,0039.213,6441.566,46EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA152.674,1010215AQ.DE VEICULOS E MOTOSPROJETO2,001,000,001,0050.300,0053.318,0056.517,0859.908,10VEÍCULOS E MOTOS ADQUIRIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA220.043,1810276REFORMA ADM.(ORGANOGRAMA LOTAC.)ATUAL. PCCS ESTATUTO E REG.INTPROJETO1,001,001,001,0070.000,0074.200,0078.652,0083.371,12ESTRUTURA ADM. E PCCS REVISADOS ATUANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA306.223,1210277REESTRUTURAÇÃO DA REDE TECNOLÓGICA DE INFORMAÇÃOPROJETO1,001,001,001,0080.000,0084.800,0089.888,0095.281,28TI REESTRUTURADOMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA349.969,2820044MANUT E ENC COM A SECRETARIAATIVIDADE12,0012,0012,0012,003.091.650,283.148.722,283.306.418,603.505.376,70SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA13.052.167,8615.111.299,61TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA4.065.987,933.835.297,123.647.664,283.562.350,283.562.350,283.647.664,283.835.297,124.065.987,93TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE15.111.299,6115.111.299,61TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO4.065.987,933.835.297,123.647.664,283.562.350,2810SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASÓRGÃO:GABINETE DO SECRETARIO001UNIDADE:0002GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOSPROGRAMA:OBJETIVO:DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORARSUAS ATIVIDADES CONTINUA.PÚBLICO ALVO:ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERALINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTALARDetalhamento_PPA_Exe31Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPLANO PLURIANUAL - 2018/202110220PUBLICAÇÕES, DIVULGAÇÕES, MIDIA E PROPAGANDAPROJETO1.000,001.000,001.000,001.000,002.780,002.946,803.123,613.311,03PUBLICAÇÕES REALIZADASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA12.161,4410221DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIORPROJETO12,0012,0012,0012,0020.000,0021.200,0022.472,0023.820,32DESPESA REGULARIZADAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA87.492,3210222PLANO ASSISTENCIAL DE SAUDEPROJETO600,00600,00600,00600,00350.000,00371.000,00393.260,00416.855,60PLANO ASSISTENCIAL DE SAUDEANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA1.531.115,6010223AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MOTOSPROJETO3,002,001,002,00100.000,00106.000,00112.360,00119.101,60VEÍCULOS E MOTOS ADQUIRIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA437.461,6010224AQ.DE EQUIP MOVEIS E UTENSILIOS BEM COMO EQUIP INFORMATICAPROJETO15,0015,0020,0025,0020.000,0021.200,0022.472,0023.820,32EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA87.492,3210280TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORESPROJETO100,0050,0050,00200,002.000,002.120,002.247,202.382,03SERVIDORES CAPACITADOSMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA8.749,2320045MANUT E ENCARGOS COM A SECRETARIAATIVIDADE1,0012,0012,0012,002.895.853,072.673.853,072.770.133,072.905.189,87SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA11.245.029,0813.409.501,59TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA3.494.480,773.326.067,883.198.319,873.390.633,070061GESTÃO DE POLITICA TRIBUTÁRIA E FINANCEIRAPROGRAMA:OBJETIVO:DESENVOLVER PROGRAMAS PARA O INCREMENTO NA ARRECADAÇÃO, VISANDO INVESTIMENTO E EQUILÍBRIO FINANCEIRO COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA EVITANDO RESTRIÇÃOJUNTO A ENTES FEDERATIVOSPÚBLICO ALVO:POPULAÇÃO EM GERALINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL10216APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROG CONSCIETIZAÇÃO FISCALPROJETO12,0012,0012,0012,0030.000,0031.800,0033.708,0035.730,48ARRECADAÇÃO AUMENTADAANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA131.238,4810217POLITICA DE COBRANÇA ITR-CONVENIO FIRMADO COM A UNIÃOPROJETO12,0012,0012,0012,0030.000,0031.800,0033.708,0035.730,48ARRECADAÇÃO AUMENTADAANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA131.238,4810218CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAISPROJETO1.000,001.000,001.000,001.000,0020.000,0021.200,0022.472,0023.820,32CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA87.492,3210219REGULARIZAÇÃO FUNDIARIAPROJETO5.000,005.000,005.000,005.000,0096.361,81127.200,00134.832,00142.921,92REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIAANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA501.315,7310225AMORTIZAÇÃO DO INSSPROJETO12,0012,0012,0012,00825.600,00875.136,00927.644,16983.302,81DIVIDA AMORTIZADAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA3.611.682,97ARDetalhamento_PPA_Exe32Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPLANO PLURIANUAL - 2018/202110227AMORTIZAÇÃO DA CEMATPROJETO12,0012,0012,0012,00216.000,00228.960,00242.697,60257.259,46DIVIDA AMORTIZADAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA944.917,0610279POLITICA DE PREMIAÇÃO PARA OS CONTRIBUINTES VISANDO ELEVAR A ARRECAPROJETO12,0012,0012,0012,0024.000,0025.440,0026.966,4028.584,38PREMIAÇÃO REALIZADAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA104.990,7810281AMORTIZAÇÃO DA SANEMAT - DAÇÃO EM PAGAMENTOPROJETO12,0012,0012,0012,0040.000,0042.400,0044.944,0047.640,64DIVIDA AMORTIZADAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA174.984,645.687.860,46TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA1.554.990,491.466.972,161.383.936,001.281.961,810062EQUILIBRIO FISCALPROGRAMA:OBJETIVO:MANTER O EQUILÍBRIO FISCAL DO MUNICÍPIO AMORTIZANDO A DIVIDA E PROPORCIONANDO À ADMINISTRAÇÃO INVESTIMENTO EM OUTROS SETORESPÚBLICO ALVO:POPULAÇÃO EM GERALINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL10228PAGAMENTOS DE PRECATORIOSPROJETO12,0012,0012,0012,00739.000,00747.340,00756.180,40765.551,22PRECATÓRIO PAGOSMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA3.008.071,6210229CONTRIBUIÇÃO COM O PASEPPROJETO12,0012,0012,0012,00910.000,001.002.938,00995.916,131.055.671,10PASEP CONTRIBUIDOSMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA3.964.525,236.972.596,85TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA1.821.222,321.752.096,531.750.278,001.649.000,000079CONTROLE FAZENDÁRIOPROGRAMA:OBJETIVO:GERENCIAR, EXECUTAR CONTROLAR E INSCREVER A DIVIDA ATIVA DO ESTOQUE DA DIVIDA TRIBUTARIAPÚBLICO ALVO:MUNICIPESINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL10283CRIAR E IMPLANTAR A PROCURADORIA FAZENDARIAPROJETO1,001,001,001,0050.000,0053.000,0056.180,0059.550,80PROCURADORIA CRIADA E IMPLANTADAANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA218.730,80218.730,80TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA59.550,8056.180,0053.000,0050.000,000080INCENTIVO PROFISSIONALPROGRAMA:OBJETIVO:VISA OFERTAR PRÊMIOS AOS SERVIDORES QUE ATINGIREM METAS NA PRODUTIVIDADE DE SEUS SERVIÇOS COMPROVANDO O ALCANCE DO RSULTADO DESEJADOPÚBLICO ALVO:SERVIDORES MUNICIPAISINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAARDetalhamento_PPA_Exe33Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPLANO PLURIANUAL - 2018/2021AÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL10282PREMIAÇÃO AO SERVIDOR POR MÉRITO EM RESULTADO DA PRODUTIVIDADEPROJETO1,001,001,001,0080.000,0021.405,5289.888,0095.281,28SERVIDOR PREMIADOANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA286.574,80286.574,80TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA95.281,2889.888,0021.405,5280.000,009999RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA:OBJETIVO:DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PASSIVOS DE CONTINGENTES E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS.PÚBLICO ALVO:ADMINISTRAÇÃOINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL99999RESERVA DE CONTINGÊNCIAOPERAÇÕES ESPECIAIS1,001,001,001,00849.463,00900.430,78954.456,631.011.724,03RESERVA DE CONTINGENCIAANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA3.716.074,443.716.074,44TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA1.011.724,03954.456,63900.430,78849.463,007.301.057,887.307.370,177.645.661,208.037.249,69TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE30.291.338,9430.291.338,94TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO8.037.249,697.645.661,207.307.370,177.301.057,8811SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLEÓRGÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE001UNIDADE:0002GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOSPROGRAMA:OBJETIVO:DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORARSUAS ATIVIDADES CONTINUA.PÚBLICO ALVO:ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERALINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL10271IMPLANTAÇÃO E ESTRURAÇÃO DA SECRETARIAPROJETO1,001,001,001,0050.000,0053.000,0056.180,0059.550,80ESTRUTURA IMPLANTADAANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA218.730,8010272AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOSPROJETO10,0010,0010,0010,0020.000,0021.200,0022.472,0023.820,32EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA87.492,3210273AQUISIÇÃO DE VEICULOSPROJETO1,001,001,001,00120.000,00127.200,00134.832,00142.921,92VEÍCULOS ADQUIRIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA524.953,92ARDetalhamento_PPA_Exe34Página:Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPLANO PLURIANUAL - 2018/202110274PUBLICAÇÕES, DIVULGAÇÕES, MÍDIA E PROPAGANDAPROJETO800,00800,00800,00800,0020.000,0021.200,0022.472,0023.820,32ATOS PUBLICADOMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA87.492,3210275TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORESPROJETO100,0020,0015,00150,002.000,002.120,002.247,202.382,03SERVIDORES CAPACITADOSMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA8.749,2310337ELABORAÇÃO DO PMU - PLANO DE MOBILIDADE URBANAPROJETO0,001,001,001,000,00100.000,00100.000,00100.000,00PLANO DE MOBILIDADE URBANA ELABORADANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA300.000,0020051MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIAATIVIDADE12,0012,0012,0012,00800.000,00348.000,00798.880,00852.812,80SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA2.799.692,804.027.111,39TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA1.205.308,191.137.083,20672.720,001.012.000,001.012.000,00672.720,001.137.083,201.205.308,19TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE4.027.111,394.027.111,39TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO1.205.308,191.137.083,20672.720,001.012.000,00414.925.418,07TOTAL DE META FINANCEIRA111.895.884,45105.925.851,57100.293.745,0596.809.937,00ARDetalhamento_PPA_Exe35Página:AMF – Demonstrativo 2 (LRF, art. 4o, § 2o, inciso I)CONSOLIDADO - R$ 1,00ANEXO DE METAS FISCAISLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS2019AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIORPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT - MT2017Metas Previstasem% PIB% PIBVariaçãoValor(a)Metas Realizadas(b)2017em(c) = (b-a)(c/a) x 100%% RCL% RCLESPECIFICAÇÃO86.669.319,3596.724.146,4228889732241311,6010.054.827,0759,4452,22Receita Total86.669.319,3596.724.146,4228889732241311,6010.054.827,0759,4452,22Receitas Primárias (I)77.326.230,4580.363.220,192577542678773,923.036.989,7453,0343,38Despesa Total75.818.944,6178.308.467,752527292610283,282.489.523,1452,0042,27Despesas Primárias (II)10.850.374,7418.415.678,6736167961385569,727.565.303,937,449,94Resultado Primário (III) = (I - II)4.038.451,80-6.739.533,500,000,00-266,88-10.777.985,300,000,00Resultado Nominal28.600.000,0027.591.516,560,000,00-3,52-1.008.483,440,000,00Dívida Pública Consolidada27.725.000,0014.449.746,620,000,00-47,88-13.275.253,380,000,00Dívida Consolidada LíquidaSistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT - MT, Data da emissão 21/11/18 e hora de emissão 07:09:47ESPECIFICAÇÃOVALOR –CONSOLIDADO - R$ 171.000.000.000,0063.000.000.000,00FONTE:Nota: PIB Estadual Previsto e Realizado paraPrevisão do PIB Estadual paraValor efetivo (realizado) do PIB Estadual para201720172017ARLDO_Metas_Exerc_Ant/11Página:AMF Demonstrativo 7 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)R$ 1,00ANEXO DE METAS FISCAISLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS2019ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITAPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT - MT201920202021TRIBUTOMODALIDADESETOR/PROGRAMA/BENEFICIÁRIORENÚNCIA DE RECEITAPREVISTACOMPENSAÇÃOFOMENTO ÀS AÇÕES DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA53.000,0056.000,0060.000,00APOSENTADOSBENEFÍCIOS CONCEDIDOSConcessão de Isenção em Carácter não GerAUMENTO DA ARRECADAÇÃO DO IPTU, ATRAVÉS DO I160.000,00176.000,00190.000,00CAMPANHA DO IPTU - IMPBENEFICIO DE DESCONTOOutros Benefícios que Correspondam a TratDESENVOLVER POLITICA TRIBUTARIA PARA AUMENTO400.000,00440.000,00480.000,00INCENTIVO À NOVAS EMPRISSQN - IMPOSTO SOBRE Concessão de Isenção em Carácter não GerAMPLIAÇÃO DA BASE DE CALCULO DAS TAXAS18.000,0022.000,0025.000,00ENTIDADES SEM FINS LUCTAXAS DE LOCALIZAÇÃO EConcessão de Isenção em Carácter não GerFonte: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT - MT, Data da emissão 21/11/18 e hora de emissão 07:25:08631.000,00694.000,00755.000,00TOTALARLDO_Estim_Renuncia_Receita/11Página:AMF – Demonstrativo 4 (LRF, art.4o, § 2o, inciso III)R$ 1,00ANEXO DE METAS FISCAISLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS2019EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT - MT201720162015PATRIMÔNIO LÍQUIDO%%%Patrimônio/Capital41.316.839,4542.298.604,300,000,0049,9849,54Patrimônio/Capital42.071.981,0042.318.242,3958.964.421,39100,0050,0150,45Reservas0,000,000,000,000,000,00Resultado Acumulado0,000,000,000,000,000,0084.616.846,6958.964.421,3983.388.820,45TOTAL100100100201520162017%%%PATRIMÔNIO LÍQUIDOREGIME PREVIDENCIÁRIO0,000,000,000,000,000,00Patrimônio0,000,000,000,000,000,00Reservas0,000,000,000,000,000,00Lucros ou Prejuízos Acumulados0,000,000,00Fonte: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT - MT, Data da emissão 21/11/18 e hora de emissão 07:16:13100100100TOTALARLDO_Evolucao_Patr_Liq/11Página:AMF – Demonstrativo 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)R$ 1,00ANEXO DE METAS FISCAISLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS2019MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT - MT2019EVENTOSValor Previsto paraAumento Permanente da ReceitaSaldo Utilizado da Margem Bruta (IV)(-) Transferências ConstitucionaisRedução Permanente de Despesa (II)(-) Transferências ao FUNDEBSaldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)Novas DOCCMargem Bruta (III) = (I+II)Novas DOCC geradas por PPPMargem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)-484.908,815.313.308,050,00554.291,974.759.016,080,004.759.016,085.243.924,895.243.924,890,00Fonte: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT - MT, Data da emissão 21/11/18 e hora de emissão 07:26:04ARLDO_Margem_Expansao_DOCC/11Página:AMF – Demonstrativo 1 (LRF, art. 4o, § 1)CONSOLIDADO - R$ 1,002019ANEXO DE METAS FISCAISLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT - MTMETAS ANUAIS201920202021ValorCorrente(a)ValorConstante% PIB(a / PIB)x 100ValorCorrente(b)ValorConstante% PIB(b / PIB)x 100ValorCorrente(c)ValorConstante% PIB(c / PIB)x 100% RCL(a / RCL)x 100% RCL(b / RCL)x 100% RCL(c / RCL)x 100ESPECIFICAÇÃO100.293.745,05105.925.851,57111.895.884,4596.205.031,2297.699.549,5099.236.484,58334312942331082103,0104,5104,5Receita Total100.293.745,05105.925.851,57111.895.884,4596.205.031,2297.699.549,5099.236.484,58334312942331082103,0104,5104,5Receitas Primárias (I)100.293.745,05105.867.509,20111.895.884,4596.205.031,2297.645.738,0599.236.484,58334312940731082103,0104,5104,5Despesa Total98.382.849,05103.741.571,20108.008.650,8594.372.037,4595.684.902,4195.789.035,20327942881730002101,1102,4100,9Despesas Primárias (II)1.910.896,002.184.280,373.887.233,601.832.993,762.014.647,083.447.449,376369660674107971,9642,1563,632Resultado Primário (III) = (I – II)5.448.000,00-43.000,00535.000,005.225.899,28-39.660,57474.472,4918160-11944148615,600-0,0420,499Resultado Nominal28.000.000,0027.000.000,0028.000.000,0026.858.513,1824.903.154,3924.832.205,2493333750007777728,7826,6526,16Dívida Pública Consolidada25.548.000,0025.505.000,0026.040.000,0024.506.474,8223.524.257,5123.093.950,8785160708477233326,2625,1824,33Dívida Consolidada Líquida0,000,000,000,000,000,000,0000,0000,00026,2625,1824,33Receitas Primárias advindas de PPP (IV)0,000,000,000,000,000,000,0000,0000,00026,2625,1824,33Despesas Primárias geradas por PPP (V)0,000,000,000,000,000,000,0000,0000,00026,2625,1824,33Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT2019202020212019202020214,403,873,874,254,003,003,603,602,503,203,0211,0011,0011,504,0097.283.692,56101.279.927,39107.001.204,83VARIÁVEIS1,04251,08421,1275FONTE:Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:PIB real (crescimento % anual)Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)Câmbio (R$/US$ – Final do Ano)Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflaçãoProjeção do PIB do Estado – R$ milharesValor Corrente /Valor Corrente /Valor Corrente /Receita Corrente Líquida - RCLMetodologia de Cálculo dos Valores ConstantesARLDO_Metas_Anuais11/Página:AMF – Demonstrativo 3 (LRF, art.4o, § 2o, inciso II)CONSOLIDADO - R$ 1,00ANEXO DE METAS FISCAISLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS2019METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORESPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT - MT201620172018201920202021VALORES A PREÇOS CORRENTES%%%%%ESPECIFICAÇÃO76.754.326,6594.980.437,00105.925.851,5786.669.319,35100.293.745,05111.895.884,459,585,5912,915,615,63Receita Total76.754.326,6594.980.437,00105.925.851,5786.669.319,35100.293.745,05111.895.884,459,585,5912,915,615,63Receitas Primárias (I)69.042.385,5394.980.437,00105.867.509,2077.326.230,45100.293.745,05111.895.884,4522,835,5911,995,555,69Despesa Total67.546.185,5393.142.777,00103.741.571,2075.818.944,6198.382.849,05108.008.650,8522,845,6212,245,444,11Despesas Primárias (II)9.208.141,121.837.660,002.184.280,3710.850.374,741.910.896,003.887.233,60-83,063,9817,8314,3077,96Resultado Primário (III) = (I - II)11.686.548,20-7.625.000,00-43.000,004.038.451,805.448.000,00535.000,00-288,80-171,44-65,44-100,78-1344,1Resultado Nominal28.886.548,2027.000.000,0027.000.000,0028.600.000,0028.000.000,0028.000.000,00-5,593,70-0,99-3,573,70Dívida Pública Consolidada23.686.548,2020.100.000,0025.505.000,0027.725.000,0025.548.000,0026.040.000,00-27,5027,1017,04-0,162,09Dívida Consolidada Líquida202120202019201820172016%%%%%VALORES A PREÇOS CONSTANTESESPECIFICAÇÃO82.769.294,5894.980.437,0097.699.549,5089.702.745,5296.205.031,2299.236.484,585,881,288,371,551,57Receita Total82.769.294,5894.980.437,0097.699.549,5089.702.745,5296.205.031,2299.236.484,585,881,288,371,551,57Receitas Primárias (I)74.452.995,6394.980.437,0097.645.738,0580.032.648,5196.205.031,2299.236.484,5818,671,287,491,491,62Despesa Total72.839.543,6793.142.777,0095.684.902,4178.472.607,6794.372.037,4595.789.035,2018,691,317,731,390,10Despesas Primárias (II)9.929.750,911.837.660,002.014.647,0811.230.137,851.832.993,763.447.449,37-83,63-0,2513,099,9171,11Resultado Primário (III) = (I - II)12.602.382,07-7.625.000,00-39.660,574.179.797,615.225.899,28474.472,49-282,42-168,53-66,83-100,75-1296,3Resultado Nominal31.150.285,8727.000.000,0024.903.154,3929.601.000,0026.858.513,1824.832.205,24-8,78-0,52-4,97-7,28-0,28Dívida Pública Consolidada25.542.780,0720.100.000,0023.524.257,5128.695.375,0024.506.474,8223.093.950,87-29,9521,9212,34-4,00-1,82Dívida Consolidada LíquidaPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT*Inflação Média (% anual) projetada com base no IPCA, divulgado pelo IBGE.INDICES DE INFLAÇÃOValor corrente xValor Corrente1,07831,03502021202020192018201720161,12751,08421,04254,254,004,003,504,196,29****Valor corrente xValor corrente xValor corrente xValor corrente xVALORES DE REFERÊNCIAFONTE:Metodologia de Cálculo dos Valores ConstantesARLDO_Metas_3_Exerc_Ant/11Página:AMF – Demonstrativo 5 (LRF, art.4o, § 2o, inciso III)R$ 1,00ANEXO DE METAS FISCAISLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS2019ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOSPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT - MT2017201620150,00296.118,5029.600,00(a)(b)(c)RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)RECEITAS REALIZADASAlienação de Bens Móveis29.600,000,000,00Alienação de Bens Imóveis0,00296.118,500,002015201620170,00321.058,450,000,00321.058,450,00APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)(f)(e)(d)DESPESAS DE CAPITALDESPESAS EXECUTADASInvestimentos0,00321.058,450,00Inversões Financeiras0,000,000,00Amortização da Dívida0,000,000,000,000,000,00DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIARegime Geral de Previdência Social0,000,000,00Regime Próprio de Previdência dos Servidores0,000,000,002017201620154.660,054.660,0529.600,00Fonte: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT - MT, Data da emissão 21/11/18 e hora de emissão 07:18:59(g) = ((Ia – IId) + IIIh)(h) = ((Ib – IIe) + IIIi)(i) = (Ic – IIf)VALOR (III)SALDO FINANCEIROARLDO_Ori_Apl_Rec_Ali_Ativ/11Página:ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS ,qm SETOR ENGENHARIA w~°w~=w“w-'v~5 ~ QUADRO DEMONSTRATIVO DAS OBRAS EM ANDAMENTO 111/ 2017 i N _ .o ' u ~ VA 'N' , MODALIDADE RECURSOS ADITIVOS LOCALIZAÇAO SITUAÇAO Logs) GAL vALíãsTNAl N9 MEDIÇÕES VALOR PAGO (RS) SALDO (RS) TP 001/2017 CEF/MTUR 0,00 RUA MARECHAL RONDON - CENTRO Em Execução 411.151,88 411.151,88 2 78.342,96 332.808,92 019/ 2018 CONTRATO: 'E - ~ VALOR FINAL ~ MODALIDADE RECURSOS ADITIVOS LOCALIZAÇAO SITUAÇAO (RS) (RS) N9 MEDIÇOES VALOR PAGO (R$) SALDO (RS) CONVITE , , - 001 /18 PROPRIO 0,00 RUA CONCORDIA/ BURITI Em Execuçao 101.570,10 101.570,10 o 0,00 101.570,10 íCONTRATO: 132/ 2016 ra a; VALOR INICIAL VALOR FINAL : MODALIDADE RECURSOS ADITIVOS LOCALIZAÇÃO SITUAÇÃO (RS) (Rs) N9 MEDIÇÕES VALOR PAGO (RS) SALDO (RS) Aguardando Liberação de TP 09/2016 ESTADUAL 1 RUA ALMlRANTE BATISTA DAS NEVES - CENTRO Recursos 347.660,66 347.660,66 2 100.000,00 247.660,66 162/ 2016 MODALIDADE RECURSOS ADITIVOS LOCALIZAÇÃO SITUAÇÃO VALOÃÀTICIAL vAlígsãlNAl N9 MEDIÇÕES VALOR PAGO (RS) SALDO (RS) RUA EUCALIPTOS,AV. PE. JOSÉ MOURA E SILVA, RUA PAU BRASIL, RUA JACARANDÁ, RUA ARAUCÁRIAS, RUA PREGÃO 62/15 SECID 1 SERINGUEIRAS, RUA CAMBARÁ, RUA DOS PINHEIROS, RUA CEDRO ROSA, RUA BURITI, RUA SUCUPIRA, RUA PIUVA, RUA CASTANHEIRAS, RUA MANGABEIRAS, RUA AROEIRAS. Aguardando Liberação de 683.648,00 514.676,52 3 438.290,57 76.385,95 Recursos MODALIDADE RECURSOS ADITIVOS LOCALIZAÇÃO SITUAÇÃO Vuñmgrcukl VAWJÃÊMAL Ne MEDIÇÕES VALOR PAGO (RS) SALDO (Rs) A r f ^ ' TP 001/2014 FEDERAL 8 RUA CUIABÁ-BAIRRO JARDIM ALVORADA guardjsãzclrfslfr°maa 453.404,70 551.276,89 1o 466.603,60 84.673,29 Diamantino, 23 de maio de 2018ARF (LRF, art 4o, § 3o)R$ 1,00ANEXO DE RISCOS FISCAISLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS2019DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIASPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT - MTPASSIVOS CONTINGENTESPROVIDÊNCIASDescriçãoValorDescriçãoValor0,000,00SUBTOTALSUBTOTALValorDescriçãoValorDescriçãoPROVIDÊNCIASDEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS3.000.000,00REDUÇÃO DE DESPESAS COM LIMITAÇÃO DE EMPENHOS, EM ESPECIAL EM DESPE3.000.000,00QUEDA NA ARRECADAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS, REFERENTES A TRANSF4.000.000,00NÃO EXECUÇÃO DE OBRAS E INVESTIMENTOS OBJETO DOS CONVÊNIOS PLEITEA4.000.000,00FRUSTRAÇÃO DE RECEITAS RELACIONADAS A EMENDAS PREVISTAS E CONVÊNI800.000,00CONTINGENCIAMENTOS DE DESPESAS DE CUSTEIO COM LIMITAÇÃO DE EMPENH800.000,00POSSÍVEIS DECISÕES JUDICIAIS SOBRE PRECATÓRIOS E /OU NÃO PREVISTOS.3.200.000,00INCLUSÃO DE CONTRIBUINTES EM ORGÃOS DE RESTRIÇÕES CADASTRAIS E EXEC3.200.000,00INADIMPLÊNCIA CUSTOMAX NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DE COMPETÊNCIA300.000,00ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL A PARTIR DA RESERVA DE CONTIN300.000,00AUMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL QUE POSSA GERAR IMPACTO NA FOLHA600.430,78ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL A PARTIR DA RESERVA DE CONTIG600.430,78DESPESAS EXCEPCIONAIS NÃO PREVISTAS NO ORÇAMENTO11.900.430,7811.900.430,78SUBTOTALSUBTOTAL11.900.430,7811.900.430,78TOTALTOTALARLDO_Riscos_Fiscais/11Página: