Diversos - Anexo 01 de 21/10/2020 por (Projeto de Lei Legislativo nº 351 de 2020)

TIPO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL ( Criação, Expansão ou Aperfeiçoamento de Ação Governamental (Art. 16) ( Despesa Obrigatória de Caráter Continuado derivada de Lei ou Ato Administrativo Normativo com execução superior a dois exercícios (Art. 17) DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO PARA O PROJETO DE LEI 351/2020. FIXA O SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO PARA A LEGISLATURA 2021/2024. CARACTERIZAÇÃO DA DESPESA ELEMENTO ESPECIFICAÇÃO SUBSÍDIO PROPOSTO POR VEREADOR/MÊS 3.1.90.11.52 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 6.000,00 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais 1.260,00 TOTAL MENSAL PREVISTO 7.260,00 PREVISÃO DE DESEMBOLSOS PARA OS PRÓXIMOS EXERCÍCIOS MÊS EXERCÍCIO 2021 EXERCÍCIO 2022 EXERCÍCIO 2023 JANEIRO 65.340 65.340 65.340 FEVEREIRO 65.340 65.340 65.340 MARÇO 65.340 65.340 65.340 ABRIL 65.340 65.340 65.340 MAIO 65.340 65.340 65.340 JUNHO 65.340 65.340 65.340 JULHO 65.340 65.340 65.340 AGOSTO 65.340 65.340 65.340 SETEMBRO 65.340 65.340 65.340 OUTUBRO 65.340 65.340 65.340 NOVEMBRO 65.340 65.340 65.340 DEZEMBRO 65.340 65.340 65.340 VALOR TOTAL 784.080 784.080 784.080 DEMONSTRATIVO DO COMPORTAMENTO DA DEPESA EM ESTUDO Descrição do evento 2020 2021 2022 2023 Comportamento da Despesa Prevista com Subsídio de Vereadores 784.080 784.080 784.080 784.080 Variação 0,00% 0,00% 0,00% Orçamento Previsto para o Órgão Impacto dos Subsídios Sobre o Orçamento 4.858.878,99 16,14% 5.150.411,73 15,22% 5.150.411,73* 15,22% 5.150.411,73* 15,22% Dotações Orçamentárias Previstas (Vencimentos e CPP) Impacto dos Subsídios Sobre a Dotação Impacto das Dotações sobre o Orçamento do Órgão 3.231.941,33 24,26% 66,52% 3.339.500,00 23,48% 64,84% 3.339.500,00* 23,48% 64,84% 3.339.500,00* 23,48% 64,84% *Valores mantidos constantes, de acordo com as metas de despesas da LDO/2021. DEMONSTRATIVO DO COMPORTAMENTO DA RECEITA CORRENTE Descrição do evento PREVISÃO LOA 2020 PREVISÃO LOA 2021 META 2022 META 2023 Previsão da variação da arrecadação (Receita Corrente) 108.351.322,19 118.260.321,86 116.153.813,73* 117.447.248,41* Variação +9,15% -1,78% +1,11% *Valores de acordo com as metas de arrecadação da LDO/2021. ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO “Palácio Urbano Rodrigues Fontes” 2ºQuadrimestre/2020 2,54% da RCL