Diversos - Anexo 02 de 23/11/2017 por (Projeto de Lei Executivo nº 34 de 2017)

Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/202101CÂMARA MUNICIPALÓRGÃO:CÂMARA MUNICIPAL001UNIDADE:0001ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVAPROGRAMA:OBJETIVO:LEGISLAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO EXECUTIVOPÚBLICO ALVO:POPULAÇÃO EM GERALINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL1001REVITALIZAR A SEDE DO LEGISLATIVOPROJETO1,001,001,001,0010.000,0010.600,0011.236,0011.910,16PLENÁRIO ATENDIDOANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA43.746,161002AQUISIÇÃO VEICULOSPROJETO1,001,001,001,00150.000,00159.000,00168.540,00178.652,40VEÍCULOS ADQUIRIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA656.192,401003AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESPROJETO1,001,001,001,0050.000,0053.000,0056.180,0059.550,80EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA218.730,801004PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃOPROJETO500,00500,00500,00500,0080.000,0084.800,0089.888,0095.281,28PUBLICAÇÕES REALIZADASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA349.969,281005ORGANIZAÇÃO DE SESSÕES E EVENTOSPROJETO50,0050,0050,0050,0080.000,0084.800,0089.888,0095.281,28SESSÕES E EVENTOS REALIZADOSMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA349.969,281006TREINAMENTO E CAPACITAÇÃOPROJETO6,006,006,006,0015.000,0015.900,0016.854,0017.865,24 SERVIDORES CAPACITADOSMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA65.619,241318REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICOPROJETO1,001,001,001,0030.000,0031.800,0033.708,0035.730,48POPULAÇÃO ATENDIDAANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA131.238,482001MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPALATIVIDADE12,0012,0012,0012,003.909.385,004.143.948,104.392.584,994.656.140,09ATIVIDADES DA CAMARA ATENDIDAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA17.102.058,1818.917.523,82TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA5.150.411,734.858.878,994.583.848,104.324.385,004.324.385,004.583.848,104.858.878,995.150.411,73TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE18.917.523,8218.917.523,82TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO5.150.411,734.858.878,994.583.848,104.324.385,0002GABINETE DO PREFEITOÓRGÃO:GABINETE DO PREFEITO001UNIDADE:0002GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOSPROGRAMA:OBJETIVO:DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORARARDetalhamento_PPA1Página:Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021SUAS ATIVIDADES CONTINUA.PÚBLICO ALVO:ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERALINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL1008AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOSPROJETO10,0010,0010,0010,0016.050,0017.013,0018.033,7819.115,81META FINANCEIRAMETA FÍSICA70.212,591010DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAPROJETO300,00300,00300,00300,00161.500,00171.190,00181.461,40192.349,08META FINANCEIRAMETA FÍSICA706.500,481012IMPLANTAÇÃO E MANTER O GABINETE ITINERANTEPROJETO1,001,001,001,0020.000,0021.200,0022.472,0023.820,32META FINANCEIRAMETA FÍSICA87.492,321014IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPALPROJETO1,001,001,001,0021.000,0022.260,0023.595,6025.011,34META FINANCEIRAMETA FÍSICA91.866,941015CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE DECIOLANDIPROJETO1,001,001,001,0020.000,0021.200,0022.472,0023.820,32META FINANCEIRAMETA FÍSICA87.492,321016REVISÃO DO PLANO DIRETORPROJETO1,000,0030.000,000,0020.000,0021.200,0322.472,0423.820,43PLANO DIRETOR REVISADOUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA87.492,501267AQUISIÇÃO DE VEICULOSPROJETO1,000,001,000,00120.000,00127.200,00134.832,00142.921,92VEÍCULOS ADQUIRIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA524.953,921268IMPLANTAR E MANTER O CERIMONIALPROJETO1,001,001,001,0020.000,0021.200,0022.472,0023.820,32CERIMONIAL IMPLANTADOUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA87.492,321269AMP.REF. E REEST. REDE FISICA E PAISAGISTICA DA SEDE DA PREF.PROJETO1,001,001,001,00107.000,00113.420,00120.225,20127.438,71MELHORIAS REALIZADASMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA468.083,911270CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPALPROJETO1,001,001,001,00100.000,00106.000,00112.360,00119.101,60ARQUIVO MUNICIPAL IMPLANTADOANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA437.461,602002MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETEATIVIDADE1,001,001,001,001.700.000,001.790.000,001.885.400,001.986.524,00META FINANCEIRAMETA FÍSICA7.361.924,002050MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNOATIVIDADE12,0012,0012,0012,0075.000,0079.500,0084.270,0089.326,20MANUTENÇÃO DOS SETORESMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA328.096,2010.339.069,10TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA2.797.070,052.650.066,022.511.383,032.380.550,002.380.550,002.511.383,032.650.066,022.797.070,05TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE10.339.069,1010.339.069,10TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO2.797.070,052.650.066,022.511.383,032.380.550,00ARDetalhamento_PPA2Página:Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/202103SEC MUNIC AGRICULTURA IND.COM.E MEIO AMBIENTEÓRGÃO:GABINETE DO SECRETARIO001UNIDADE:0002GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOSPROGRAMA:OBJETIVO:DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORARSUAS ATIVIDADES CONTINUA.PÚBLICO ALVO:ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERALINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL1025AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOSPROJETO12,0012,0012,0012,0020.000,0021.200,0022.472,0023.820,32SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA87.492,322003MANUTENÇAO E ENCARGOS COM ATIVIDADES DA SECRETARIAATIVIDADE12,0012,0012,0012,001.464.552,001.552.425,121.645.570,631.744.304,87SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA6.406.852,626.494.344,94TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA1.768.125,191.668.042,631.573.625,121.484.552,000003FORTALECER AS POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA, COMERCIO INDÚSTRIA E MEIO AMBIENTEPROGRAMA:OBJETIVO:APOIO AS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DAS ATIVIDADES COMERCIAL, INDUSTRIAL,MEIOAMBIENTE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PISCICULTURA ; AMPLIAR E REQUALIFICAR A INSFRAESTRUTURA, VISANDO O DESENVOLVIMPÚBLICO ALVO:COMUNIDADE RURAL E AGRICULTORESINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL1018AMPLIAÇÃO,MELHORIA E MANUTENÇAO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃOPROJETO17.000,0017.000,0017.000,0017.000,0065.000,0068.900,0073.034,0077.416,04PARQUE DE EXPOSIÇÃO AMPLIADO CONSEANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA284.350,041019CORREÇAO DE SOLO COM CALCARIO E TERRAPLANAGEM PARA AVIARIOSPROJETO500,00500,00600,00700,00150.000,00159.000,00168.540,00178.652,40SOLO CORREGIDOHA - HECTAREMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA656.192,401020MANUTENÇAO DE EQUIPE DE ASSISTENCIA TECNICA DIVULGAÇÃO DE PESQUISAPROJETO650,00700,00800,00900,0072.000,0076.320,0080.899,2085.753,15EQUIPE TÉCNICA MANTIDAUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA314.972,351021REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO FEIRA MUNICIPAL E CENTRAL DE APOIO AOPROJETO48,0048,0048,0048,00100.000,00106.000,00112.360,00119.101,60FEIRA EM ATIVIDADESMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA437.461,601022REALIZAÇÃO DE CURSOS DE QUALIF E CAPACTAÇÃO AOS PRODUTORES, EM PARPROJETO10,0011,0012,0012,0050.000,0053.000,0056.180,0059.550,80CURSOS REALIZADOSANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA218.730,80ARDetalhamento_PPA3Página:Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/20211026AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MAQUINAS E PATRULHA MECANIZADAPROJETO1,001,001,001,00200.000,00212.000,00224.720,00238.203,20EQUIPAMENTOS/PATRULHA AGRÍCOLA ADQUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA874.923,201027LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPROJETO3,003,003,003,0050.000,0053.000,0056.180,0059.550,80LIMPEZA EXECUTADAANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA218.730,801028INCENTIVAR A ENTREGA DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTOXICOS UTLIZADOPROJETO4,004,004,004,0010.500,0011.130,0011.797,8012.505,67EMBALAGENS ENTREGUESMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA45.933,471029DESENVOLVER CAMPANHA DE CONTROLE DE QUEIMADAPROJETO3,003,003,003,0060.000,0063.600,0067.416,0071.460,96CAMPANHAS RELIZADASMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA262.476,961030CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE E JARDIM DO MUNICÍPIOPROJETO1,001,001,001,0050.000,0053.000,0056.180,0059.550,80PARQUE E JARDINS CONSTRUÍDOS E AMPLANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA218.730,801031FORNECIMENTO DE MUDAS DE ESPECIE NATIVA E DE VALOR ECONOMICOPROJETO500,00550,00600,00650,0050.000,0053.000,0056.180,0059.550,80MUDAS DISTRIBUIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA218.730,801032APOIO AS AÇOES DO COMERCIO E INDUSTRIAPROJETO2,001,002,001,0051.660,0054.759,6058.045,1861.527,89AÇÕES REALIZADASMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA225.992,671261DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE PISICULTARAPROJETO12,0012,0012,0012,00110.000,00116.600,00123.596,00131.011,76PISCICULTURA EM ATIVIDADEMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA481.207,761284ELETRIFICAÇÃO RURALPROJETO100,00100,00120,00110,003.000,003.180,003.370,803.573,05ELETRIFICAÇÃO CONCLUÍDAKM - QUILÔMETROMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA13.123,851285IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIALPROJETO1,001,001,001,0017.000,0018.020,0019.101,2020.247,27DISTRITO INDUSTRIAL IMPLANTADOANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA74.368,471286AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O DISTRITO INDUSTRIALPROJETO1,001,001,001,0060.000,0063.600,0067.416,0071.460,96TERRENO ADIQUIRIDOANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA262.476,964.808.402,93TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA1.309.117,151.235.016,181.165.109,601.099.160,002.583.712,002.738.734,722.903.058,813.077.242,34TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE11.302.747,8711.302.747,87TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO3.077.242,342.903.058,812.738.734,722.583.712,0004SECRETARIA MUNIC DE OBRAS VIAÇÃO E SERV PUBLICOSÓRGÃO:GABINETE DO SECRETARIO001UNIDADE:0002GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOSPROGRAMA:OBJETIVO:DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORARSUAS ATIVIDADES CONTINUA.PÚBLICO ALVO:ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERALINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAARDetalhamento_PPA4Página:Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021AÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL1050AQUISIÇÃO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSPROJETO10,0015,0020,0025,0088.590,0093.905,4099.539,72105.512,10MOVEI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADIQUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA387.547,222004MANUTENÇAO E ENCARGOS COM A SECRETARIAATIVIDADE12,0012,0012,0012,006.600.000,006.966.000,007.353.960,007.765.197,60SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA28.685.157,602054MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DA SEGURANÇA DO TRABALHOATIVIDADE12,0012,0012,0012,0050.000,0053.000,0056.180,0059.550,80ATIVIDADES DESENVOLVIDASMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA218.730,8029.291.435,62TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA7.930.260,507.509.679,727.112.905,406.738.590,000010GESTÃO DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM REQUALIFICAÇÃO E COM QUALIDADEPROGRAMA:OBJETIVO:AMPLIAR E REQUALIFICAR A INFRAESTRUTURA, URBANA E RURAL VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.PÚBLICO ALVO:SERVIDORES E MUNÍCIPESINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL1033AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICAPROJETO1,001,001,001,0026.544,0028.136,6429.824,8431.614,33REDE DE ILUMINAÇÃO REALIZADAANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA116.119,811034MANUTENÇAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICAPROJETO1,001,001,001,00721.300,00728.578,00736.292,68744.470,24ILUMINAÇÃO MANTIDAANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA2.930.640,921035CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINPROJETO12,0012,0012,0012,00113.000,00119.780,00126.966,80134.584,81PRAÇAS PARQUES E JARDINS CONSTRUÍDAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA494.331,611036IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAISPROJETO1,001,001,001,00100.000,00106.000,00112.360,00119.101,60DRENAGEM REALIZADAANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA437.461,601037PAVIMENTAÇÃO DE RUAS AVENIDAS E CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS E MPROJETO1,001,001,001,001.850.000,001.961.000,002.078.660,002.203.379,60PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO, PARALELEPANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA8.093.039,601038MANUTENÇAO E RECUPERAÇÃO, RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS E CALÇAPROJETO1,001,001,001,00500.000,00530.000,00561.800,00595.508,00RUAS E AVENIDAS RECAPEADAS RECUPERAANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA2.187.308,001039CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS PRÉPROJETO1,001,001,001,00130.120,00137.927,20146.202,83154.975,00SEDE E PREDIOS PUBLICOS AMPLIADOS E ANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA569.225,031040CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS ABRIGOS EM PONTOS DE ONIBUSPROJETO20,0010,005,0010,0015.975,0016.933,5017.949,5119.026,48ABRIGOS CONSTRUÍDOS OU REFORMADOSANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA69.884,49ARDetalhamento_PPA5Página:Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/20211045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPALPROJETO1,001,001,001,0020.465,0021.692,9022.994,4724.374,14AEROPORTO CONSERVADO E MANTIDOANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA89.526,511046CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIOPROJETO1,001,001,001,0025.000,0026.500,0028.090,0029.775,40RODOVIÁRIA CONSERVADA E REFORMADAANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA109.365,401051AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS VEICULOS E CAMINHÃOPROJETO3,004,002,000,00290.000,00307.400,00325.844,00345.394,64EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E CAMINHÃUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA1.268.638,641052CONSTRUÇÃO, RECUPER/CONSERV DE PONTES/BUEIROS NA ZONA URB E RURALPROJETO1,001,001,001,00200.000,00212.000,00224.720,00238.203,20PONTES E BUEIROS CONSTRUÍDOS E CONSANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA874.923,201053ELEVAÇÃO DO GREIDE E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAISPROJETO1,001,001,001,00120.000,00127.200,00134.832,00142.921,92GREIDE E ENCASCALHAMENTO EXECUTADOANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA524.953,921232LIMPEZA URBANAPROJETO12,0012,0012,0012,001.400.000,001.484.000,001.573.040,001.667.422,40CIDADE LIMPAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA6.124.462,401288AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADAPROJETO3,002,003,001,00240.000,00254.400,00269.664,00285.843,84PATRULHA MECANIZADA ADIQUIRIDAUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA1.049.907,841289DUPLICAÇÃO DA SERRA ENTRE DIAMANTINO E NOVO DIAMANTINOPROJETO1,001,001,001,00100.000,00106.000,00112.360,00119.101,60DUPLICAÇÃO DA SERRA CONCLUÍDAANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA437.461,601329CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA POLITECPROJETO1,001,001,001,00100.000,00106.000,00112.360,00119.101,60POLITEC CONSTRUIDAANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA437.461,6025.814.712,17TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA6.974.798,806.613.961,136.273.548,245.952.404,000012MORADIA COM DIGNIDADEPROGRAMA:OBJETIVO:AMPLIAR OS PROGRAMAS HABITACIONAIS , PRODUZINDO NOVAS UNIDADES E PROMOVENDO MELHORIAS NA QUALIDADE DAS HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIALPÚBLICO ALVO:POPULAÇÃO DE DIAMANTINOINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL1287CONSTRUÇÕES DE CASAS POPULARESPROJETO200,00300,00150,00200,00200.000,00212.000,00224.720,00238.203,20FAMÍLIAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA874.923,20874.923,20TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA238.203,20224.720,00212.000,00200.000,000014DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIALPROGRAMA:OBJETIVO:ELIMINAR PONTOS DE ALAGAMENTOS NO PERÍODO DAS CHUVASPÚBLICO ALVO:POPULAÇÃO DIAMANTINENSEINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAARDetalhamento_PPA6Página:Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021AÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL1055CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE CORREGOSPROJETO1,001,001,001,0025.000,0026.500,0028.090,0029.775,40CÓRREGO CANALIZADO E URBANIZADOANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA109.365,40109.365,40TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA29.775,4028.090,0026.500,0025.000,000078CEMITERIO MUNICIPALPROGRAMA:OBJETIVO:PROPORCIONAR AOS MUNÍCIPES ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO PARA SEPULTAMENTO DE SEUS ENTES E AMIGOSPÚBLICO ALVO:POPULAÇÃO DE DIAMANTINOINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL1278CONSTRUÇÃO REFORMA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPALIPROJETO2,002,002,002,00120.000,00127.200,00134.832,00142.921,92CEMITÉRIO CONSTRUÍDO REFORMADO E CMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA524.953,92524.953,92TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA142.921,92134.832,00127.200,00120.000,0013.035.994,0013.752.153,6414.511.282,8515.315.959,82TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE56.615.390,31DEPARTAMENTO DE TRANSITO002UNIDADE:0011MOBILIDADE E TRANSITO MELHORPROGRAMA:OBJETIVO:MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA; TER UM TRÂNSITO COM PESSOAS CONSCIENTES E PREOCUPADAS COM A SEGURANÇA E COM O BEM-ESTARDA COLETIVIDADEPÚBLICO ALVO:CONDUTORES E PEDESTREINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL1048SINALIZAÇÃO VERTICAL DO MUNICIPIOPROJETO240,00240,00240,00240,0080.000,0084.800,0089.888,0095.281,28SINALIZAÇÃO EFETUADAM² - METRO QUADRADOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA349.969,281049AQUISIÇÃO DE MOVEIS E MATERIALPERMANENTEPROJETO20,0025,0030,0035,0060.000,0063.600,0067.416,0071.460,96EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA262.476,961290SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, MECÂNICA E MANUAL DO MUNICÍPIO.PROJETO300,00300,00300,00300,00140.000,00148.400,00157.304,00166.742,24SINALIZAÇÃO EFETUADAM² - METRO QUADRADOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA612.446,242005MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE TRANSITOATIVIDADE12,0012,0012,00202.410,00215.000,00227.900,00241.574,00256.068,44SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA940.542,44ARDetalhamento_PPA7Página:Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/20212.165.434,92TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA589.552,92556.182,00524.700,00495.000,00495.000,00524.700,00556.182,00589.552,92TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE2.165.434,92DEPARTAMENTO DO SAE003UNIDADE:0015CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUAPROGRAMA:OBJETIVO:MELHORAR O SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUAPÚBLICO ALVO:POPULAÇÃO DIAMANTINENSEINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL1058AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃOCOM ATERRO SANITARIOPROJETO1,001,001,001,0020.000,0021.200,0022.472,0023.820,32ATERRO SANITARIO AMPLIADOANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA87.492,321291AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANOPROJETO1,001,001,001,0030.000,0031.800,0033.708,0035.730,48SISTEMA DE ABASTECIMENTO AMPLIADO EANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA131.238,48218.730,80TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA59.550,8056.180,0053.000,0050.000,0050.000,0053.000,0056.180,0059.550,80TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE218.730,8058.999.556,03TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO15.965.063,5415.123.644,8514.329.853,6413.580.994,0005SECRETARIA MUNIC EDUCAÇÃO E CULTURAÓRGÃO:FUEFUM001UNIDADE:0016EDUCÇÃO COM QUALIDADE - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALPROGRAMA:OBJETIVO:OFERECER ENSINO DE QUALIDADE, GARANTINDO O ACOMPANHAMENTO E APOIO EFETIVOS AO TRABALHO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE; GARANTIR A PERMANÊNCIA INTEGRALDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO ; TER REDE DE ESCOLAS QUE ATENDA O PADRÃO MÍNIMO DE FUNCIONAMENTO COM INFRAESPÚBLICO ALVO:ALUNOS PROFESSORESINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL1059CONSTRUIR E OU ADEQUAR AS QUADRAS DE ESPORTE, BEM COMO COBERTURAPROJETO2,002,002,002,0064.129,0067.976,7472.055,3476.378,66QUADRAS COBERTAS REFORMADAS E MANMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA280.539,741060ADEQUAR AS ESCOLAS P/ RECEBEREM OS LABOR.DE INFORMATICA (PROINFO-PPROJETO2.000,002.000,002.000,002.000,007.040,007.462,407.910,148.384,75ALUNOS ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA30.797,291061EQUIPAR COZINHA DAS ESC, ADEQUAR OS ESPAÇOS P/ARM.DOS ALIM.CONST.E PROJETO8,008,008,008,0010.816,0011.464,9612.152,8612.882,03COZINHAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA47.315,85ARDetalhamento_PPA8Página:Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/20211062REG.DOS PREDIOS ESCOLARES E SEUS TERRENOSPROJETO2,002,002,002,004.000,004.240,004.494,404.764,06PREDIOS ESCOLARES REGULARIZADOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA17.498,461063REF E AMP DAS ESC MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURALPROJETO8,008,008,008,00100.000,00106.000,00112.360,00119.101,60ESCOLAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA437.461,601065AQUIS.DE EQUIP.MOVEIS E UTENSILIOSPROJETO20,0020,0020,0020,0030.137,0031.945,2233.861,9335.893,65MOVEI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADIQUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA131.837,801066AUTONOMIA DE GESTÃO FINANCEIRAPROJETO12,0012,0012,00212,00171.000,00181.260,00192.135,60203.663,74AUTONOMIA DE GESTÃO FINANCEIRA REALMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA748.059,341067IMPLANT.O ASSES.DO ENS-APREND.,ADQ MAT DIDATICOS E PROPOR PORTAL EDPROJETO2.000,002.000,002.000,002.000,0015.000,0015.900,0016.854,0017.865,24ALUNOS ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA65.619,241068ADEQUAR AS ESC.P/RECEBEREM AS SALAS MULTIFUNCIONAISPROJETO70,0080,0080,0080,006.000,006.360,006.741,607.146,10PNE ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA26.247,701069AQ.DE MOB.COMP.NECES. P/ATENDER AS NECESSIDADES DOS LAB.INFORMATICPROJETO8,008,008,008,005.650,005.989,006.348,346.729,24LABORATÓRIO DE INFORMATICA ATENDIDUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA24.716,581070AQ,DE NOTEBOOKS P/ATENDER AS NECESSIDADES DOS ASSES.COORD DA SECRPROJETO5,0010,0010,0015,007.000,007.420,007.865,208.337,11NOTBOOK ADQUIRIDOUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA30.622,311072CONST DE BIBLIOTECAS PUB. E AQ DE EQUIP E ACERVOS DE LIVROSPROJETO1,001,001,001,0025.000,0026.500,0028.090,0029.775,40BIBLIOTECA CONSTRUIDA E ATENDIDAUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA109.365,401079PROJ. DESENVOLVIDO:DENGUE,AGRINHO,TRANSITO,AGUA E ENERGIA,SIGA,SEMPROJETO12,0012,0012,0012,004.000,004.240,004.494,404.764,06CAMPANHAS RELIZADASMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA17.498,461080ADEQUAÇÃO DE BANHEIROS E BARREIRAS ARQUITETONICOS A FIM DE GARANTPROJETO6,005,004,003,0031.000,0032.860,0034.831,6036.921,50ESCOLAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA135.613,101081OFERECER CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃOPROJETO400,00350,00300,00300,0016.950,0017.967,0019.045,0220.187,72PROFISSIONAIS CAPACITADOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA74.149,741095AQUISIÇÃO DE VEICULOS E ONIBUS ESCOLARESPROJETO2,002,002,002,00140.000,00148.400,00157.304,00166.742,24VEÍCULOS E ÔNIBUS ADIQUIRIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA612.446,241096MANUTENÇAO COM O TRANSPORTE ESCOLAR 15 ONIBUS E 3 VANSPROJETO1.200,001.200,001.200,001.200,00337.000,00357.220,00378.653,20401.372,39ALUNOS ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA1.474.245,591264CONSTRUÇÃO DE ESCOLAPROJETO1,001,001,001,002.010.000,00328.600,00348.316,00369.214,96ESCOLAS CONSTRUIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA3.056.130,961307AUMENTO DO ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPALPROJETO100,00120,00130,00140,0010.650,0011.289,0011.966,3412.684,32ACERVO ADQUIRIDOUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA46.589,66ARDetalhamento_PPA9Página:Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/20212007MANUTENÇÃO E ENC.C/A SECRETARIAATIVIDADE12,0012,0012,0012,003.500.090,003.599.149,403.704.152,363.815.455,50SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA14.618.847,262046MANUT E ENCARGOS ENSINO FUNDAMENTALATIVIDADE12,0012,0012,0012,001.800.000,001.874.219,401.952.891,962.036.284,88SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA7.663.396,2429.648.998,56TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA7.394.549,157.112.524,296.846.463,128.295.462,000023CONCURSO PUBLICOPROGRAMA:OBJETIVO:PROVER OS CARGOS COM VAGAS NECESSARIAS PARA A REDEPÚBLICO ALVO:POPULAÇÃOINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL1077PROMOVER CONCURSO PUBLICO,PROJETO1,001,001,001,0012.448,0013.194,8813.986,5714.825,76CONCURSO PUBLICO REALIZADOUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA54.455,2154.455,21TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA14.825,7613.986,5713.194,8812.448,000024APOIO AO PROFESSORPROGRAMA:OBJETIVO:PROPORCIONAR MORADIA AOS PROFISSIONAIS DA REDE QUE EXERCER SUAS ATIVIDADES EM ESCOLA DA ÁREA RURAL.PÚBLICO ALVO:PROFESSORESINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL1078APOIO A MORADIAPROJETO10,0015,0015,0015,0010.170,0010.780,2011.427,0112.112,63PROFESSORES ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA44.489,8444.489,84TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA12.112,6311.427,0110.780,2010.170,000028UABPROGRAMA:OBJETIVO:MANTER AS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA BRASILPÚBLICO ALVO:COMUNIDADE ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIORINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL1082AMPLIAÇAO DO PREDIO DA UABPROJETO12,0012,0012,0012,0082.000,0086.920,0092.135,2097.663,31UAB ATENDIDAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA358.718,51ARDetalhamento_PPA10Página:Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/20211317MANUTENÇÃO DOS SEMINÁRIOS TEMATICOS COM OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕPROJETO3,003,003,003,005.000,005.300,005.618,005.955,08UAB ATENDIDAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA21.873,082010MANUTENÇAO E ENCARGOS COM UABATIVIDADE12,0012,0012,0012,0070.000,0074.200,0078.652,0083.371,12UAB ATENDIDAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA306.223,12686.814,71TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA186.989,51176.405,20166.420,00157.000,000034EDUCAÇÃO COM QUALIDADE: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOSPROGRAMA:OBJETIVO:OFERECER A POPULAÇÃO JOVEM E ADULTA OPORTUNIDADE DE CONCLUIR SEUS ESTUDOSPÚBLICO ALVO:JOVENS E ADULTOSINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL1132PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO ANALFABETISMOPROJETO100,00100,00100,00100,004.300,004.558,004.831,485.121,37JOVENS E ADULTOS ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA18.810,851134CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO EJAPROJETO10,0010,0010,0010,0010.800,0011.448,0012.134,8812.862,97PROFESSORES ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA47.245,851312ASSEGURAR OFERTA DE ENSINO PRESENCIAL NA MODALIDADE EJA PROJOVEMPROJETO30,0030,0030,0030,0020.800,0022.048,0023.370,8824.773,13TRABALHADOR DO CAMPO ATENDIDOUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA90.992,011313PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO EJAPROJETO30,0040,0045,0050,004.252,004.507,124.777,555.064,20JOVENS E ADULTOS ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA18.600,872017MANUTENÇAO E ENCARGOS COM O EJAATIVIDADE12,0012,0012,0012,007.000,007.420,007.865,208.337,11ATIVIDADES DESENVOLVIDASMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA30.622,31206.271,89TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA56.158,7852.979,9949.981,1247.152,000035EDUCAÇÃO COM QUALIDADE: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIALPROGRAMA:OBJETIVO:OFERECER AS CRIANÇAS ESPECIAIS EDUCAÇÃO EM LINGUAGEM DE SINAISPÚBLICO ALVO:JOVENS E ADULTOSINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL1140OFERTAR CURSOS DE LINGUA BRAS. DE SINAIS EM BRAILE PARA OS PROF.(PMEPROJETO10,0010,0010,0010,002.000,002.120,002.247,202.382,03PROFESSORES ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA8.749,231314ADAPTAÇÃO DE SALAS PARA AS CRIANÇAS ESPECIAISPROJETO20,0030,0035,0020,005.000,005.300,005.618,005.955,08CRIANÇAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA21.873,08ARDetalhamento_PPA11Página:Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/20211315AQUISIÇÃO DE LIVROS EM LIGUAS BRASILEIRA DE SINAISPROJETO200,00210,00220,00230,003.000,003.180,003.370,803.573,05LIVROS EM LÍNGUAS DE SINAIS ADQUIRIDUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA13.123,8543.746,16TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA11.910,1611.236,0010.600,0010.000,000096APOIO AO CONSELHOPROGRAMA:OBJETIVO:FORTALECER AS ATIVIDADES DO CONSELHOPÚBLICO ALVO:CONSELHEIROSINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL1308PUBLICAÇÃO , DIVULGAÇÃO E EDITOREAÇÃOPROJETO1.000,001.000,001.000,001.000,0017.000,0018.020,0019.101,2020.247,27ATOS PUBLICADOMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA74.368,4774.368,47TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA20.247,2719.101,2018.020,0017.000,008.549.232,007.115.459,327.397.660,267.696.793,26TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE30.759.144,84FUNDEB002UNIDADE:0032EDUCAÇÃO COM QUALIDADE: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEBPROGRAMA:OBJETIVO:OFERECER ATIVIDADES PREPARANDO AS CRIANÇAS ATRAVÉS DO PROCESSO PEDAGÓGICO PROMOVENDO SEU DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL PARA AS FASES SEGUINTES DO ENSINOPÚBLICO ALVO:CRIANÇA DE 0 A 6 ANOSINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL2057MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM 60% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA/FATIVIDADE12,0012,0012,0012,001.904.645,002.012.923,702.127.699,122.249.361,07FUNDEB REALIZADOMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA8.294.628,898.294.628,89TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA2.249.361,072.127.699,122.012.923,701.904.645,000093MANUTENÇÃO DO FUNDEB DO ENSINO FUNDAMENTALPROGRAMA:OBJETIVO:GARANTIR O ATENDIMENTO DOS ALUNOS E ELEVAR A SUA APRENDIZAGEM E SEU CONHECIMENTOPÚBLICO ALVO:ALUNOSINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL2008MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 40%ATIVIDADE12,0012,0012,0012,001.780.437,001.887.263,222.000.499,012.120.528,95FUNDEB REALIZADOMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA7.788.728,18ARDetalhamento_PPA12Página:Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/20212009MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 60%ATIVIDADE12,0012,0012,0012,003.800.000,004.023.740,004.260.904,404.512.298,66FUNDEB REALIZADOMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA16.596.943,0624.385.671,24TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA6.632.827,616.261.403,415.911.003,225.580.437,000094MANUTENÇÃO DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTILPROGRAMA:OBJETIVO:GARANTIR O ATENDIMENTO DOS ALUNOS E ELEVAR A SUA APRENDIZAGEM E SEU CONHECIMENTOPÚBLICO ALVO:ALUNOSINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL2014MANUTENÇAO E ENCARGOS COM 60% DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHE/FUNDATIVIDADE12,00121,0012,0012,001.200.000,001.266.000,001.335.960,001.410.117,60FUNDEB REALIZADOMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA5.212.077,602015MANUTENÇAO E ENCARGOS COM 40% DA EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEBATIVIDADE12,0012,0012,0012,003.000.000,003.128.616,603.264.950,203.409.463,81FUNDEB REALIZADOMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA12.803.030,6118.015.108,21TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA4.819.581,414.600.910,204.394.616,604.200.000,0011.685.082,0012.318.543,5212.990.012,7313.701.770,09TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE50.695.408,34CONVENIOS003UNIDADE:0031COMBATES AS CARENCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA:OBJETIVO:SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DOS ALUNOS CONTRIBUINDO ASSIM PARA MELHOR APRENDIZAGEM, FAVORECENDO A FORMAÇÃO DE BONS HÁBITOS ALIMENTARESPÚBLICO ALVO:ALUNOSINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL1100PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE/PNAEF/PNAEP/MAIS EPROJETO1.200,001.200,001.200,001.200,00154.568,00163.842,08173.672,60184.092,96ALUNOS ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA676.175,641101ALIMENTAÇAO ESCOLARPROJETO1.200,001.200,001.200,001.200,00189.000,00200.340,00212.360,40225.102,02ALUNOS ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA826.802,421119PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR A CRIANÇA - PNACPROJETO1.302,001.302,001.302,001.302,00130.503,00138.333,18146.633,17155.431,16ALUNOS ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA570.900,512.073.878,57TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA564.626,14532.666,17502.515,26474.071,000095APOPIO EDUCACIONAL ATRAVÉS DE CONVENIOPROGRAMA:OBJETIVO:PROPORCIONAR O ACESSO DA CRIANÇA À ESCOLA E CONTRIBUIR COM A PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS.ARDetalhamento_PPA13Página:Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021PÚBLICO ALVO:ALUNOS E PROFESSORESINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL1090AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ATRAVES DO PDDE/PNLD/FNDE;CONVENPROJETO15,0020,0015,0020,0021.300,0022.578,0023.932,6825.368,64EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA93.179,321091MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA COM O PROJETO2.600,002.600,002.600,002.600,00463.300,00491.098,00520.563,88551.797,71ALUNOS ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA2.026.759,591092MANTER O CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR/SEDUCPROJETO2.600,002.600,002.600,002.600,00904.000,00958.240,001.015.734,401.076.678,46ALUNOS ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA3.954.652,861093MANTER O CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM PNATPROJETO2.600,002.600,002.600,002.600,00150.000,00159.000,00168.540,00178.652,40ALUNOS ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA656.192,401094AQUISIÇÃO DE VEICULOS E ONIBUS DO PROGRAMA FEDERAL"CAMINHO DA ESCPROJETO1,001,001,001,0079.000,0083.740,0088.764,4094.090,26VEÍCULOS E ÔNIBUS ADIQUIRIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA345.594,667.076.378,83TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA1.926.587,471.817.535,361.714.656,001.617.600,002.091.671,002.217.171,262.350.201,532.491.213,61TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE9.150.257,40EDUCAÇÃO INFANTIL004UNIDADE:0031COMBATES AS CARENCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA:OBJETIVO:SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DOS ALUNOS CONTRIBUINDO ASSIM PARA MELHOR APRENDIZAGEM, FAVORECENDO A FORMAÇÃO DE BONS HÁBITOS ALIMENTARESPÚBLICO ALVO:ALUNOSINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL1120MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLARPROJETO1.302,001.302,001.302,001.302,00130.000,00137.800,00146.068,00154.832,08ALUNOS ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA568.700,08568.700,08TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA154.832,08146.068,00137.800,00130.000,000032EDUCAÇÃO COM QUALIDADE: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEBPROGRAMA:OBJETIVO:OFERECER ATIVIDADES PREPARANDO AS CRIANÇAS ATRAVÉS DO PROCESSO PEDAGÓGICO PROMOVENDO SEU DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL PARA AS FASES SEGUINTES DO ENSINOPÚBLICO ALVO:CRIANÇA DE 0 A 6 ANOSINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAARDetalhamento_PPA14Página:Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021AÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL1102CAPACITAÇÃO DE DOCENTES DA EDUCAÇÃO INFANTILPROJETO50,0050,0050,0050,005.000,005.300,005.618,005.955,08PROFESSORES ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA21.873,081105AQUISIÇÃO DE COLCHOES, TOALHAS DE BANHO E LENCOISPROJETO5,005,005,005,0015.000,0015.900,0016.854,0017.865,24ESCOLAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA65.619,241106AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOSPROJETO200,00200,00200,00200,0050.000,0053.000,0056.180,0059.550,80BRINQUEDO PEDAGOGICOS ADQUIRIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA218.730,801107EQUIPAR AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTILPROJETO554.080,005,005,005,0070.000,0074.200,0078.652,0083.371,12ESCOLAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA306.223,121108AQUISIÇAO DE LIVROS INFANTO JUVENIL PARA ESCOLAS DE EDUCAÇAO INFANTPROJETO200,00200,00200,00200,0020.000,0021.200,0022.472,0023.820,32META FINANCEIRAMETA FÍSICA87.492,321109ADAPTAÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM OS PADROPROJETO200,00200,00200,00200,0010.016,0010.616,9611.253,9811.929,22ESCOLAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA43.816,161111CONSTRUÇAO DE ESCOLAS DE EDUCAÇAO INFANTIL/CRECHES E PRE ESCOLAPROJETO2,002,002,002,00100.000,00106.000,00112.360,00119.101,60ESCOLAS CONSTRUIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA437.461,601113AUTONOMIA DE GESTAO FINANCEIRAPROJETO12,0012,0012,0012,00117.800,00124.868,00132.360,08140.301,68AUTONOMIA DE GESTÃO FINANCEIRA REALMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA515.329,761117IMPLANTAÇAO DE PROGRAMAS DE ATUALIZAÇAO PERIODICASPROJETO15,0017,0020,0025,005.000,005.300,005.618,005.955,08PROFISSIONAIS CAPACITADOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA21.873,081118ABORDAR A QUESTAO DO TRABALHO INFANTILPROJETO1.302,001.302,001.302,001.302,0010.000,0010.600,0011.236,0011.910,16CRIANÇAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA43.746,161309CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTILPROJETO1,001,001,000,00216.000,00228.960,00242.697,60257.259,46ESCOLAS CONSTRUIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA944.917,062013MANUTENÇAO E ENCARGOS COM A EDUCAÇAO INFANTILATIVIDADE12,0012,0012,0012,001.512.000,001.602.720,001.698.883,201.800.816,19ATIVIDADES DESENVOLVIDASMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA6.614.419,399.321.501,77TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA2.537.835,952.394.184,862.258.664,962.130.816,002.260.816,002.396.464,962.540.252,862.692.668,03TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE9.890.201,85DEPARTAMENTO DE CULTURA005UNIDADE:0033SISTEMA CULTURAL DE DIAMANTINOPROGRAMA:OBJETIVO:FORTALECER E ENRIQUECER O CONHECIMENTO CULTURAL DOS ALUNOS E DA COMUNIDADE COMO TAMBÉM DIVULGAR A CULTURA DO MUNICIPIOPÚBLICO ALVO:ALUNOS E CIDADÃO DIAMANTINENSEARDetalhamento_PPA15Página:Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021INDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL1121TOMBAMENTO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICOPROJETO4,005,003,002,0050.000,0053.000,0056.180,0059.550,80IMOVEIS TOMBADOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA218.730,801122REVITALIAÇÃO DO CENTRO HISTORICOPROJETO12,0012,0012,0012,0020.000,0021.200,0022.472,0023.820,32CENTRO HISTORICO REVITALIZADOMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA87.492,321123CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MUSEU MUNICIPALPROJETO1,001,001,001,0010.000,0010.600,0011.236,0011.910,16MUSEU CONSTRUIDOUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA43.746,161124MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO MEMORIAL DOS VIAJANTESPROJETO20.000,0023.100,0015.320,0027.540,0020.000,0021.200,0022.472,0023.820,32MEMORIAL ATENDIDOUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA87.492,321126APOIO A EDITORAÇÃO CULTURAL E HISTORICAPROJETO20,0020,0010,0015,005.000,005.300,005.618,005.955,08EDITORAÇÃO CULTURAL REALIZADAUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA21.873,081127REATIVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E VESTIMENTAS PARA A BANDA PROJETO1,001,001,001,0030.000,0031.800,0033.708,0035.730,48BANDA E FANFARRA ATENDIDAUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA131.238,481128AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEPROJETO20,0025,0030,0035,0040.500,0042.930,0045.505,8048.236,15EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA177.171,951129REALIZAÇÃO DE CURSOS CULTURAISPROJETO2,003,004,005,003.400,003.604,003.820,244.049,45CURSOS REALIZADOSANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA14.873,691131EVENTOS COMEMORATIVOS E FESTAS CULTURASPROJETO3,003,003,003,0060.000,0063.600,0067.416,0071.460,96EVENTOS REALIZADOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA262.476,961310CONSTRUÇÃO DE UM ANFITEATRO COM AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÕES DE PALPROJETO1,001,001,001,0050.000,0053.000,0056.180,0059.550,80ANFITEATRO CONSTRUIDOUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA218.730,801311AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CORAL E AULAS DE MUSICASPROJETO2,002,002,002,0010.000,0010.600,0011.236,0011.910,16MATERIAIS ADIQUIRIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA43.746,162016MANUTENÇAO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE CULTURAATIVIDADE12,0012,0012,0012,00350.000,00371.000,00393.260,00416.855,60DEPARTAMENTO MANTIDOMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA1.531.115,602.838.688,32TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA772.850,28729.104,04687.834,00648.900,000096APOIO AO CONSELHOPROGRAMA:OBJETIVO:FORTALECER AS ATIVIDADES DO CONSELHOPÚBLICO ALVO:CONSELHEIROSINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAARDetalhamento_PPA16Página:Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021AÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL1085CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS DA CULTURA E FUNDAÇÃO CULTPROJETO3,004,005,005,005.000,005.300,005.618,005.955,08MEMBROS DO CONSELHO ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA21.873,0821.873,08TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA5.955,085.618,005.300,005.000,00653.900,00693.134,00734.722,04778.805,36TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE2.860.561,40CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO006UNIDADE:0096APOIO AO CONSELHOPROGRAMA:OBJETIVO:FORTALECER AS ATIVIDADES DO CONSELHOPÚBLICO ALVO:CONSELHEIROSINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL1083CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃOPROJETO15,0018,0020,0022,005.816,006.164,966.534,866.926,95MEMBROS DO CONSELHO ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA25.442,771084CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS DO FUNDEB;CAE;ICMCPROJETO15,0020,0022,0025,005.000,005.300,005.618,005.955,08MEMBROS DO CONSELHO ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA21.873,081089AQ. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/CPROJETO10,0012,0015,0017,0020.000,0021.200,0022.472,0023.820,32EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA87.492,322011MANUTENÇAO E ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOATIVIDADE12,0012,0012,0012,006.121,006.488,266.877,567.290,21CONSELHO ATENDIDOUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA26.777,03161.585,20TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA43.992,5641.502,4239.153,2236.937,0036.937,0039.153,2241.502,4243.992,56TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE161.585,20103.517.159,03TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO27.405.242,9126.054.351,8424.779.926,2825.277.638,0006SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIAÓRGÃO:FUNDO MUNIC DE SAUDE001UNIDADE:0037GESTÃO SUSPROGRAMA:OBJETIVO:GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E MANTER COM QUALIDADE O CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DAS UNIDADES QUE DESENVOLVEM AÇÕES ESERVIÇOS VOLTADA PARA A POPULAÇÃO.PÚBLICO ALVO:SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAARDetalhamento_PPA17Página:Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021AÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL1148MANUTENÇAO DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTEPROJETO100,00100,00100,00100,0010.000,0010.600,0011.236,0011.910,16POPULAÇÃO E SERVIDORES ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA43.746,161151AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA GESTAO DO SUSPROJETO20,0025,0030,0010,00100.000,00106.000,00112.360,00119.101,60AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA437.461,601153CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDEPROJETO11,0011,0011,0011,00219.000,00232.140,00246.068,40260.832,50UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA958.040,901266ATENDIMENTO A JUDICIALIZAÇÃO DE SAUDEPROJETO15,0015,0015,0015,0050.000,0053.000,0056.180,0059.550,80POPULAÇÃO ATENDIDAANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA218.730,801320AQUISIÇÃO DE VEICULOPROJETO2,002,002,002,00200.000,00212.000,00224.720,00238.203,20VEÍCULOS ADQUIRIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA874.923,201321AMPLIAÇÃO REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIAPROJETO1,001,001,000,00248.768,00263.694,08279.515,72296.286,66SEDE DA SECRETARIA ATENDIDAANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA1.088.264,461323AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAPROJETO30,0030,0030,0030,0080.000,0084.800,0089.888,0095.281,28EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA349.969,282019GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAATIVIDADE12,0012,0012,0012,002.230.000,002.363.800,002.505.628,002.655.965,68ATIVIDADES DESENVOLVIDASMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA9.755.393,682021MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE CONTROLE,AVALIAÇAO,AUDITORIA E REGULAÇÃATIVIDADE12,0012,0012,0012,00342.941,00363.517,46385.328,51408.448,22UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA1.500.235,1915.226.765,27TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA4.145.580,103.910.924,633.689.551,543.480.709,000040FORTALECER AS PÓLITICAS DE SAUDE NA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROGRAMA:OBJETIVO:OFERECER AOS USUÁRIOS DA SAÚDE PUBLICA SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.PÚBLICO ALVO:POPULAÇÃOINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL1244MANUTENÇAO DAS AÇOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROJETO12,0012,0012,0012,001.192.450,001.263.997,001.339.836,821.420.227,03PESSOAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA5.216.510,851252AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CAPSPROJETO15,0015,0015,0015,00120.034,00127.236,04134.870,20142.962,41EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA525.102,65ARDetalhamento_PPA18Página:Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/20211253AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃOPROJETO846,00846,00846,00846,0080.000,0084.800,0089.888,0095.281,28PESSOAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA349.969,281254AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTOPROJETO20,0015,0020,0015,00200.000,00212.000,00224.720,00238.203,20EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA874.923,201255AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO MUNICIPALPROJETO1,001,001,001,00232.448,00246.394,88261.178,57276.849,28LABORATÓRIO EQUIPADOUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA1.016.870,732022MANUTENÇAO E ENCARGOS COM O CENTRO DE REABILITAÇAOATIVIDADE1.041,001.041,001.041,001.041,00763.000,00808.780,00857.306,80908.745,21PESSOAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA3.337.832,012023MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIALATIVIDADE12,0012,0012,0012,00551.078,00584.142,68619.191,24656.342,71PESSOAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA2.410.754,632024MANUTENÇAO DO PRONTO ATENDIMENTOATIVIDADE15.900,0015.900,0015.900,0015.900,004.662.928,006.002.703,686.362.865,906.744.637,85PESSOAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA23.773.135,432047MANUTENCAO DA AGENCIA TRANSFUSIONALATIVIDADE12,0012,0012,0012,00100.000,00106.000,00112.360,00119.101,60PESSOAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA437.461,602048MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPALATIVIDADE12,0012,0012,0012,00368.000,00390.080,00413.484,80438.293,89PESSOAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA1.609.858,692055MANUTENÇAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEATIVIDADE12,0012,0012,0012,003.581.000,003.795.860,004.023.611,604.265.028,30POPULAÇÃO ATENDIDAANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA15.665.499,9055.217.918,97TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA15.305.672,7614.439.313,9313.621.994,2811.850.938,000041FORTALECER O CONTROLE E PREVENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDEPROGRAMA:OBJETIVO:FORTALECAR AS AÇÕES DE CONTROLE, DIAGNOSTICO E PREVENÇÃO DAS ENDEMIAS E VETORES EXISTENTES.PÚBLICO ALVO:SERVIDORES E POPULAÇÃOINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL1256AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDEPROJETO12,0012,0012,0012,0098.000,00103.880,00110.112,80116.719,57EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA428.712,371322IMPLANTAR O LABORATÓRIO DE ANALISE DE AGUAPROJETO1,001,001,000,005.000,005.300,005.618,005.955,08LABORATÓRIO DE ÁGUA IMLANTADOANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA21.873,082025MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTALATIVIDADE12,0012,0012,0012,00839.160,00889.509,60942.880,18999.452,99ATIVIDADES DESENVOLVIDASMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA3.671.002,77ARDetalhamento_PPA19Página:Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/20212026MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES DE DST/AIDSATIVIDADE12,0012,0012,0012,00356.000,00377.360,00400.001,60424.001,70ATIVIDADES DESENVOLVIDASMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA1.557.363,302027MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIAATIVIDADE12,0012,0012,0012,00260.000,00275.600,00292.136,00309.664,16PESSOAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA1.137.400,162049MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SAUDE DO TRABALHADORATIVIDADE12,0012,0012,0012,0020.000,0021.200,0022.472,0023.820,32ATIVIDADES DESENVOLVIDASMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA87.492,326.903.844,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA1.879.613,821.773.220,581.672.849,601.578.160,000042FORTALECIMENTO DAS POLITICAS DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICAPROGRAMA:OBJETIVO:EFETUAR A PREVENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA POPULAÇÃO EM CASOS DE ENDEMIAS.PÚBLICO ALVO:POPULAÇÃOINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL1165AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SAUDE BUCALPROJETO15,0015,0015,0015,0090.000,0095.400,00101.124,00107.191,44EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA393.715,441167REFORMAR E CONSERVAR AS UNIDADES DA SAUDE DA FAMILIAPROJETO11,0011,0011,0011,0090.000,0095.400,00101.124,00107.191,44REFORMA CONCLUIDAUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA393.715,441173PROMOÇÃO DE AÇOES DE SAUDE E PREVENÇAO NAS ESCOLASPROJETO12,0012,0012,0012,0020.000,0021.200,0022.472,0023.820,32AÇÕES REALIZADASMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA87.492,321251AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O NASFPROJETO5,005,005,005,0011.412,0012.096,7212.822,5213.591,87EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA49.923,111258AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O ESFPROJETO55,0055,0055,0055,00169.060,00179.203,60189.955,82201.353,17EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA739.572,591319AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDEPROJETO40,0040,0040,0040,00100.000,00106.000,00112.360,00119.101,60AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA437.461,601324APOIO AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISPROJETO200,00200,00200,00200,0010.816,0011.464,9612.152,8612.882,03CRIANÇAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA47.315,851325COMUNICAÇÃO EM EDUCAÇÃO E SAUDEPROJETO4,004,004,004,0021.632,0022.929,9224.305,7225.764,06CAMPANHA REALIZADAUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA94.631,702029MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCALATIVIDADE12,0012,0012,0012,001.730.000,001.833.800,001.943.828,002.060.457,68ATIVIDADES DESENVOLVIDASMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA7.568.085,68ARDetalhamento_PPA20Página:Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/20212030MANUTENÇAO E DESEVOLVIMENTOS COM AS ATIVIDADES DO AGENTE COMUNITATIVIDADE30.000,0030.000,0030.000,0030.000,001.335.000,001.415.100,001.500.006,001.590.006,36FAMÍLIAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA5.840.112,362032MANUTENÇAO E ENCARGOS COM AS UNIDADES DO ESFATIVIDADE40.000,0040.000,0040.000,0040.000,005.017.310,496.208.749,126.581.274,076.976.150,51PESSOAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA24.783.484,192056MANUTENÇAO DO NASFATIVIDADE12,0012,0012,0012,00572.619,00606.976,14643.394,71681.998,39ATIVIDADES DESENVOLVIDASMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA2.504.988,2442.940.498,52TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA11.919.508,8711.244.819,7010.608.320,469.167.849,490043FOTALECER AS POLITICAS PUBLICAS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAPROGRAMA:OBJETIVO:GARANTIR AOS SUASÓRIOS DO SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA O DIREITO AO MEDICAMENTO GRATUITOPÚBLICO ALVO:POPULAÇÃOINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL1257AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A FARMACIA MUNICIPALPROJETO5,005,005,005,0026.610,0028.206,6029.899,0031.692,94EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA116.408,541326MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTRATÉGICAPROJETO2.000,002.000,002.000,002.000,003.244,003.438,643.644,963.863,66PESSOAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA14.191,261327MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA FARMACÊUTICA PARA O PRONTO ATENPROJETO2.343,002.343,002.343,002.343,00137.279,35145.516,11154.247,08163.501,90PESSOAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA600.544,442033MANUTENÇAO FARMACEUTICA MUNICIPALATIVIDADE16.800,0016.800,0016.800,0016.800,00600.000,00636.000,00674.160,00714.609,60PESSOAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA2.624.769,603.355.913,84TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA913.668,10861.951,04813.161,35767.133,3526.844.789,8430.405.877,2332.230.229,8834.164.043,65TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE123.644.940,60CONSELHO MUNIC SAUDE002UNIDADE:0037GESTÃO SUSPROGRAMA:OBJETIVO:GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E MANTER COM QUALIDADE O CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DAS UNIDADES QUE DESENVOLVEM AÇÕES ESERVIÇOS VOLTADA PARA A POPULAÇÃO.PÚBLICO ALVO:SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTALARDetalhamento_PPA21Página:Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/20212020MANUTENÇAO COM O CONSELHO DE SAUDEATIVIDADE12,0012,0012,001,0032.000,0033.920,0035.955,2038.112,51CONSELHO ATENDIDOUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA139.987,71139.987,71TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA38.112,5135.955,2033.920,0032.000,0032.000,0033.920,0035.955,2038.112,51TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE139.987,71123.784.928,31TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO34.202.156,1632.266.185,0830.439.797,2326.876.789,8407SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALÓRGÃO:FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL001UNIDADE:0012MORADIA COM DIGNIDADEPROGRAMA:OBJETIVO:AMPLIAR OS PROGRAMAS HABITACIONAIS , PRODUZINDO NOVAS UNIDADES E PROMOVENDO MELHORIAS NA QUALIDADE DAS HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIALPÚBLICO ALVO:POPULAÇÃO DE DIAMANTINOINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL1196KITS MAT.DE CONST.P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (REFORMA FELIZ)PROJETO200,00220,00240,00260,00100.000,00106.000,00112.360,00119.101,60COMUNIDADE ATENDIDAUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA437.461,60437.461,60TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA119.101,60112.360,00106.000,00100.000,000045POLITICA DE ASSISTENCIA, GESTÃO,PROMOÇÃO CIDADANIA E PROTEÇÃO SOCIALPROGRAMA:OBJETIVO:ENFRENTAR AS DESIGUALDADES SOCIAIS NO MUNICÍPIO, PROMOVENDO O ATENDIMENTO INTEGRAL E QUALIFICADO DAS PESSOAS QUE ENCONTRAM SE EM SITUAÇÃO DE RISCOS,VISANDO SEU ENFRENTAMENTO DAS GARANTIAS DO MÍNIMOS SOCIAIS E UNIVERSALIZAÇÃO DE SEUS DIREITOS .PÚBLICO ALVO:COMUNIDADE E SUAS FAMÍLIAS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAISINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL1175DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SEC E UNID.C/FOLDERS, FAIXAS, ADESIVOS, CONVPROJETO1.000,001.000,001.000,001.000,0010.000,0010.600,0011.236,0011.910,16PUBLICAÇÕES REALIZADASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA43.746,161176AQUIS.DE EQUIP.INFORMATICA MÓVEIS E UTENSILIOSPROJETO100,00150,00200,00200,0024.500,0025.970,0027.528,2029.179,89EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA107.178,091177AQUISIÇÃO DE IMÓVELPROJETO1,001,001,001,0027.345,0028.985,7030.724,8432.568,33IMÓVEIS ADQUIRIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA119.623,871178PROJ.INCLUSÃO DIGITAL P/TODOSPROJETO500,00500,00600,00700,0010.000,0010.600,0011.236,0011.910,16INCLUSÃO DIGITAL REALIZADAUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA43.746,16ARDetalhamento_PPA22Página:Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/20211185GERAÇÃO DA RENDA COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALPROJETO300,00350,00380,00400,0040.000,0042.400,0044.944,0047.640,64COMUNIDADE ATENDIDAUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA174.984,641186MANUTENÇÃO DO PROJETO MEU FILHO MINHA VIDAPROJETO300,00320,00370,00400,0011.300,0011.978,0012.696,6813.458,48MÃES ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA49.433,161189 PROJETO AABB COMUNIDADEPROJETO58.540,0060.450,0063.850,0066.120,0040.000,0042.400,0044.944,0047.640,64CRIANÇAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA174.984,641190DESENVOLVER O PROJETO VIVER LEGALPROJETO400,00450,00500,00550,0070.000,0074.200,0078.652,0083.371,12IDOSOS ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA306.223,121197REALIZAÇÕES DE CONFERENCIAS MUNICIPAISPROJETO5,005,005,005,0010.000,0010.600,0011.236,0011.910,16CONFERENCIAS REALIZADASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA43.746,161198REESTRUTURAÇÃO DAS ASSOC. COMUNITARIAS E CONS.MUNICIPAISPROJETO6,006,006,006,0012.000,0012.720,0013.483,2014.292,19ASSOCIAÇÕES ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA52.495,391201EVENTOS COMEMORATIVOSPROJETO15,0015,0015,0015,00159.000,00168.540,00178.652,40189.371,54EVENTOS REALIZADOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA695.563,941295BENEFÍCIOS EVENTUAIS LEI Nº 9071/2014PROJETO2.000,002.200,002.400,002.600,00300.000,00318.000,00337.080,00357.304,80BENEFÍCIOS REALIZADOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA1.312.384,801296AQUISIÇÃO DE VEICULOSPROJETO1,001,001,001,0050.000,0053.000,0056.180,0059.550,80VEÍCULOS ADQUIRIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA218.730,801297AMPLIAR E CONSERVAR O CENTRO DE EVENTOSPROJETO1,001,001,001,0050.000,0053.000,0056.180,0059.550,80REFORMA CONCLUIDAUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA218.730,801298AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSÍLIOSPROJETO30,0035,0040,0045,0050.000,0053.000,0056.180,0059.550,80EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA218.730,802035MANUT E ENCARGOS COM A SECRETARIAATIVIDADE12,0012,0012,0012,002.534.000,002.680.040,002.834.842,402.998.932,94SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA11.047.815,342039MANUT.C/FUNDO DE ASSIST.SOCIALATIVIDADE12,0012,0012,0012,00400.000,00424.000,00449.440,00476.406,40FMAS ATENDIDOMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA1.749.846,402040MANUTENÇÃO C/ ATIV DO SINEATIVIDADE600,00600,00600,00600,0060.000,0021.200,0022.472,0023.820,32PESSOAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA127.492,3216.705.456,59TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA4.528.370,174.277.707,724.041.233,703.858.145,000052CONSELHOS MUNICIPAIS E CONTROLE SOCIALPROGRAMA:OBJETIVO:PARTICIPAÇÃO POPULAR NA GESTÃO PUBLICA PARA QUE HAJA UM MELHOR ATENDIMENTO POPULAÇÃO.PÚBLICO ALVO:CONSELHEIROSARDetalhamento_PPA23Página:Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021INDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL1199CAPACIT.DOS CONSELHEIROS E REPRESENT.DE ENTIDADESPROJETO15,0015,0015,0015,0010.000,0010.600,0011.236,0011.910,16CONSELHO ATENDIDOUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA43.746,1643.746,16TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA11.910,1611.236,0010.600,0010.000,003.968.145,004.157.833,704.401.303,724.659.381,93TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE17.186.664,35CONVENIOS002UNIDADE:0012MORADIA COM DIGNIDADEPROGRAMA:OBJETIVO:AMPLIAR OS PROGRAMAS HABITACIONAIS , PRODUZINDO NOVAS UNIDADES E PROMOVENDO MELHORIAS NA QUALIDADE DAS HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIALPÚBLICO ALVO:POPULAÇÃO DE DIAMANTINOINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL1195CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS FNHISPROJETO150,00200,00230,00280,0050.000,0053.000,0056.180,0059.550,80FAMÍLIAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA218.730,80218.730,80TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA59.550,8056.180,0053.000,0050.000,000066GESTÃO DE CONVENIOPROGRAMA:OBJETIVO:DESENVOLVER ATIVIDADES PARA A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PROMOVENDO A INSERÇÃO DOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DA MOBILIZAÇÃO EENCAMINHAMENTO A CURSOS EM AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL; FORTALECER A PERMANÊNCIA DAS CRIANÇAS E ADOLPÚBLICO ALVO:COMUNIDADEINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL1237MANUTENÇÃO COM O CONVENIO ACESSUASPROJETO200,00230,00240,00250,0010.000,0010.600,0011.236,0011.910,16PESSOAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA43.746,161239PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILPROJETO50,0050,0050,0050,0080.000,0084.800,0089.888,0095.281,28CRIANÇAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA349.969,281304MANUTENÇÃO DO CONVENIO BPC - ESCOLAPROJETO59,0059,0059,0059,0020.000,0021.200,0022.472,0023.820,32CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA87.492,32ARDetalhamento_PPA24Página:Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/20211305MANUTENÇÃO COM O CONVENIO FUPISPROJETO100,00150,00200,00200,00100.000,00106.000,00112.360,00119.101,60PESSOAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA437.461,601306MANUTENÇÃO COM O CONVENIO FEASPROJETO300,00350,00380,00400,0060.000,0063.600,0067.416,0071.460,96PESSOAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA262.476,961.181.146,32TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA321.574,32303.372,00286.200,00270.000,000085PROTEÇÃO SOCIAL BASICAPROGRAMA:OBJETIVO:OFERECER SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV (CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSOS) E SERVIÇODE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.PÚBLICO ALVO:AS FAMÍLIAS DIAMANTINENSESINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL1299CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO COM O PRÉDIO DO CRASPROJETO1,001,001,001,0050.000,0053.000,0056.180,0059.550,80CRAS REFORMADO E AMPLIADOUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA218.730,801300SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOPROJETO760,00800,00800,00850,00100.000,00106.000,00112.360,00119.101,60FAMÍLIAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA437.461,601301PROJETO JOÃO E MARIA, PROJETO CRIANDO LAÇOSPROJETO100,00120,00130,00140,0070.000,0074.200,0078.652,0083.371,12CRIANÇAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA306.223,122053MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO CRASATIVIDADE760,00800,00820,00840,0080.000,0084.800,0089.888,0095.281,28FAMÍLIAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA349.969,281.312.384,80TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA357.304,80337.080,00318.000,00300.000,000086PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADEPROGRAMA:OBJETIVO:OFERECER SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E A INDIVIDUO - PAEFI.PÚBLICO ALVO:AS FAMILIAS DIAMANTINENSEINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL1238MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO CREASPROJETO600,00650,00650,00700,0080.000,0084.800,0089.888,0095.281,28FAMÍLIAS OU INDIVÍDUOS ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA349.969,281302CONSTRUÇÃO REFORMA E MANUTENÇÃO COM O PRÉDIO DO CREASPROJETO1,001,001,001,0040.000,0042.400,0044.944,0047.640,64CREAS REFORMADO, AMPLIADO E CONSERUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA174.984,64524.953,92TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA142.921,92134.832,00127.200,00120.000,00ARDetalhamento_PPA25Página:Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/20210087PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADEPROGRAMA:OBJETIVO:OFERECER SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTEPÚBLICO ALVO:CRIANÇAS E ADOLESCENTE DESACOLHIDAINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL1194MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM ENTIDADES DE APOIO AO PORTADORES DE NPROJETO75,0075,0075,0075,00312.000,00330.720,00350.563,20371.596,99PNE ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA1.364.880,191241MANUTENÇÃO DO CONVENIO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE IDOSOSPROJETO20,0020,0022,0025,0096.000,00101.760,00107.865,60114.337,54IDOSOS ATENDIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA419.963,141303CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CASA DO MENORPROJETO1,001,001,001,0021.632,0022.929,9224.305,7225.764,06REFORMA CONCLUIDAUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA94.631,702037MANUTENÇÃO COM A CASA DO MENOR PROJETO DE PROTEÇÃO AMPARO A CRIAATIVIDADE15,0010,0010,0010,00200.000,00206.000,00212.360,00219.101,60CRIANÇAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA837.461,602.716.936,63TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA730.800,19695.094,52661.409,92629.632,000088GESTÃO SUASPROGRAMA:OBJETIVO:OFERECER SERVIÇOS EM AÇÕES RELATIVAS AS CONDICIONALIDADES, GESTÃO DE BENEFICIO E PROGRAMAS DE COMPLEMENTARES E ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO FROPORTUNIDADES PARA AS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PBFPÚBLICO ALVO:USUÁRIOS DO CADASTRO UNICOINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL1182IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DO SUASPROJETO500,00520,00550,00580,0080.000,0084.800,0089.888,0095.281,28PESSOAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA349.969,281183IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROG.BOLSA FAMÍLIAPROJETO500,00600,00700,00750,00100.000,00106.000,00112.360,00119.101,60PESSOAS ATENDIDASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA437.461,60787.430,88TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA214.382,88202.248,00190.800,00180.000,001.549.632,001.636.609,921.728.806,521.826.534,91TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE6.741.583,35CONSELHO TUTELAR003UNIDADE:0089ATIVIDADE DO CONSELHO TUTELARPROGRAMA:OBJETIVO:DESENVOLVER ATIVIDADES PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO CONSELHO OFERECENDO CURSOS DE CAPACITAÇÕES CONTRIBUINDO COM EFICACIA E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOSARDetalhamento_PPA26Página:Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021PRESTADOS.PÚBLICO ALVO:POPULAÇÃO DIAMANTINENSEINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL2038MANUTENÇÃO C/CONSELHO TUTELARATIVIDADE9,009,009,009,00150.000,0053.000,0056.180,0059.550,80CONSELHO ATENDIDOUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA318.730,80318.730,80TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA59.550,8056.180,0053.000,00150.000,00150.000,0053.000,0056.180,0059.550,80TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE318.730,8024.246.978,50TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO6.545.467,646.186.290,245.847.443,625.667.777,0008SEC MUNIC DE ESPORTE LAZER E TURISMOÓRGÃO:GABINETE DO SECRETARIO001UNIDADE:0002GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOSPROGRAMA:OBJETIVO:DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORARSUAS ATIVIDADES CONTINUA.PÚBLICO ALVO:ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERALINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL1259AQUISIÇÃO DE VEICULOPROJETO1,001,001,0045.000,0039.000,0041.340,0043.820,4046.449,62VEÍCULOS ADQUIRIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA170.610,021260AQUISIÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSPROJETO20,0020,0020,0020,0025.380,0026.902,8028.516,9730.227,99MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADIQUIRIDOUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA111.027,762041MANUT.E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERATIVIDADE12,0012,0012,0012,001.350.000,001.428.030,001.510.741,801.598.416,31SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA5.887.188,116.168.825,89TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA1.675.093,921.583.079,171.496.272,801.414.380,000055ESPORTE PARA TODOSPROGRAMA:OBJETIVO:DESENVOLVER E FORTALECER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMO IMPLANTAR A ESCOLINHA DE INICIAÇÃO E TREINAMENTO EM DIAMANTINOPÚBLICO ALVO:COMUNIDADE DIAMANTINENSEINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAARDetalhamento_PPA27Página:Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021AÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL1202REF.E AMPL.DO ESTADIO MUNICIPALPROJETO1,001,001,001,0050.303,0053.321,1856.520,4559.911,68ESTADIO REFORMADO AMPLIADO E MANTIANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA220.056,311203REF.E AMPL DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTESPROJETO1,001,001,001,0075.000,0079.500,0084.270,0089.326,20GINÁSIO REFORMADO AMPLIADO E MANTIANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA328.096,201204AQ.DE MAT.ESPORTIVO E EQUIP P/PRATICA ESPORTIVAPROJETO20,0030,0040,0045,0070.000,0074.200,0078.652,0083.371,12MATERIAL ESPORTIVOS ADIQUIRIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA306.223,121205MANU., E REFORMA DAS QUADRAS COBERTAS DO MUNICIPIOPROJETO3,003,003,003,0050.000,0053.000,0056.180,0059.550,80QUADRAS COBERTAS REFORMADAS E MANMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA218.730,801206EVENTOS ESPORTIVOS, COMEMORATIVOS, ANIVERSARIO DA CIDADE E EXPOAGPROJETO3,003,003,003,00150.000,00159.000,00168.540,00178.652,40EVENTOS REALIZADOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA656.192,401243MANUTENÇÃO COM O CONVENIO PARA INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DO ESPORTPROJETO12,0012,0012,0012,002.000,002.120,002.247,202.382,03ASSOCIAÇÃO BENEFICIADAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA8.749,231292CONSTRUÇÃO DE PARQUE COM MÚLTIPLAS MODALIDADES: ESPAÇO CULT, PISTPROJETO1,001,001,001,00181.500,00192.390,00203.933,40216.169,40PARQUE CONSTRUIDOANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA793.992,801293COBERTURA DE QUADRAS DAS PRAÇAS MUNICIPAISPROJETO1,001,001,001,0060.000,0063.600,0067.416,0071.460,96QUADRAS COBERTASANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA262.476,961294MODALIDADES ESPORTIVAS: VÔLEI, BASQUETE, FUTSAL, HANDEBOL, NATAÇÃOPROJETO12,0012,0012,0012,0010.000,0010.600,0011.236,0011.910,16MODALIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA43.746,162042MANUT E ENC.C/PROFESSORES E MONITORESATIVIDADE5,005,005,005,0050.000,0053.000,0056.180,0059.550,80META FINANCEIRAMETA FÍSICA218.730,802052MANUTENÇÃO DO MINI CENTRO OLIMPICOATIVIDADE12,0012,0012,0012,0050.000,0053.000,0056.180,0059.550,80MINI CENTRO OLIMPICO MANTIDOMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA218.730,803.275.725,58TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA891.836,35841.355,05793.731,18748.803,002.163.183,002.290.003,982.424.434,222.566.930,27TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE9.444.551,47DEPARTAMENTO DE TURISMO002UNIDADE:0058DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO TURISTICOPROGRAMA:OBJETIVO:PROPORCIONAR A COMUNIDADE E AS PESSOAS EM TRANSITO CONHECER NOSSOS PONTOS TURÍSTICOS E DIVULGAR NOSSO POTENCIALPÚBLICO ALVO:TODO INDIVIDUO QUE PROCURAR DIAMANTINO NO ASPECTO HISTÓRICO, CULTURAL E TURÍSTICO.INDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAARDetalhamento_PPA28Página:Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021AÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL1207APOIO AO DESENVOLVIMENTO TURISTICOPROJETO12,0012,0012,0012,0050.000,0053.000,0056.180,0059.550,80TURISMO APOIADO E DESENVOLVIDOMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA218.730,802043MANUT E ENC.C/O DEPTO DE TURISMOATIVIDADE12,0012,0012,0012,00200.000,00212.000,00224.720,00238.203,20DEPARTAMENTO MANTIDOMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA874.923,201.093.654,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA297.754,00280.900,00265.000,00250.000,00250.000,00265.000,00280.900,00297.754,00TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE1.093.654,0010.538.205,47TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO2.864.684,272.705.334,222.555.003,982.413.183,0009SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOÓRGÃO:GABINETE DO SECRETARIO001UNIDADE:0002GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOSPROGRAMA:OBJETIVO:DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORARSUAS ATIVIDADES CONTINUA.PÚBLICO ALVO:ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERALINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL1208PUBLICAÇÕES, DIVULGAÇÕES, MÍDIA E PROPAGANDAPROJETO1.000,001.200,001.400,001.500,0042.000,0044.520,0047.191,2050.022,67PUBLICAÇÕES REALIZADASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA183.733,871209REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICOPROJETO1,001,001,001,0080.000,0084.800,0089.888,0095.281,28CONCURSO PUBLICO REALIZADOUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA349.969,281211AQ.E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVELPROJETO100,00150,00200,00230,0090.000,0095.400,00101.124,00107.191,44DESAPROPRIAÇÃO REALIZADA E IMOVEIS AANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA393.715,441212DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIORPROJETO12,0012,0012,0012,0020.000,0021.200,0022.472,0023.820,32DESPESA REGULARIZADAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA87.492,321213TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORESPROJETO200,00220,00240,00280,003.500,003.710,003.932,604.168,56SERVIDORES CAPACITADOSMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA15.311,161214AQ.EQUIP MOVEIS E UTENSILIOS BEM COMO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAPROJETO60,0050,0070,0060,0034.900,0036.994,0039.213,6441.566,46EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA152.674,101215AQ.DE VEICULOS E MOTOSPROJETO2,001,000,001,0050.300,0053.318,0056.517,0859.908,10VEÍCULOS E MOTOS ADQUIRIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA220.043,18ARDetalhamento_PPA29Página:Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/20211276REFORMA ADM.(ORGANOGRAMA LOTAC.)ATUAL. PCCS ESTATUTO E REG.INTPROJETO1,001,001,001,0070.000,0074.200,0078.652,0083.371,12ESTRUTURA ADM. E PCCS REVISADOS ATUANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA306.223,121277REESTRUTURAÇÃO DA REDE TECNOLÓGICA DE INFORMAÇÃOPROJETO1,001,001,001,0080.000,0084.800,0089.888,0095.281,28TI REESTRUTURADOMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA349.969,282044MANUT E ENC COM A SECRETARIAATIVIDADE12,0012,0012,0012,003.091.650,283.268.722,283.456.418,603.655.376,70SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA13.472.167,8615.531.299,61TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA4.215.987,933.985.297,123.767.664,283.562.350,283.562.350,283.767.664,283.985.297,124.215.987,93TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE15.531.299,6115.531.299,61TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO4.215.987,933.985.297,123.767.664,283.562.350,2810SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASÓRGÃO:GABINETE DO SECRETARIO001UNIDADE:0002GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOSPROGRAMA:OBJETIVO:DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORARSUAS ATIVIDADES CONTINUA.PÚBLICO ALVO:ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERALINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL1220PUBLICAÇÕES, DIVULGAÇÕES, MIDIA E PROPAGANDAPROJETO1.000,001.000,001.000,001.000,002.780,002.946,803.123,613.311,03PUBLICAÇÕES REALIZADASUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA12.161,441221DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIORPROJETO12,0012,0012,0012,0020.000,0021.200,0022.472,0023.820,32DESPESA REGULARIZADAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA87.492,321222PLANO ASSISTENCIAL DE SAUDEPROJETO600,00600,00600,00600,00350.000,00371.000,00393.260,00416.855,60META FINANCEIRAMETA FÍSICA1.531.115,601223AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MOTOSPROJETO3,002,001,002,00100.000,00106.000,00112.360,00119.101,60VEÍCULOS E MOTOS ADQUIRIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA437.461,601224AQ.DE EQUIP MOVEIS E UTENSILIOS BEM COMO EQUIP INFORMATICAPROJETO15,0015,0020,0025,0020.000,0021.200,0022.472,0023.820,32EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA87.492,321280TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORESPROJETO100,0050,0050,00200,002.000,002.120,002.247,202.382,03SERVIDORES CAPACITADOSMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA8.749,232045MANUT E ENCARGOS COM A SECRETARIAATIVIDADE1,001,001,001,002.895.853,073.033.853,073.180.133,073.335.189,87SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA12.445.029,08ARDetalhamento_PPA30Página:Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/202114.609.501,59TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA3.924.480,773.736.067,883.558.319,873.390.633,070061GETÃO DE POLITICA TRIBUTÁRIA E FINANCEIRAPROGRAMA:OBJETIVO:DESENVOLVER PROGRAMAS PARA O INCREMENTO NA ARRECADAÇÃO, VISANDO INVESTIMENTO E EQUILÍBRIO FINANCEIRO COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA EVITANDO RESTRIÇÃOJUNTO A ENTES FEDERATIVOSPÚBLICO ALVO:POPULAÇÃO EM GERALINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL1216APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROG CONSCIETIZAÇÃO FISCALPROJETO12,0012,0012,0012,0030.000,0031.800,0033.708,0035.730,48ARRECADAÇÃO AUMENTADAANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA131.238,481217POLITICA DE COBRANÇA ITR-CONVENIO FIRMADO COM A UNIÃOPROJETO12,0012,0012,0012,0030.000,0031.800,0033.708,0035.730,48ARRECADAÇÃO AUMENTADAANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA131.238,481218CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAISPROJETO1.000,001.000,001.000,001.000,0020.000,0021.200,0022.472,0023.820,32CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA87.492,321219REGULARIZAÇÃO FUNDIARIAPROJETO5.000,005.000,005.000,005.000,0096.361,81127.200,00134.832,00142.921,92META FINANCEIRAMETA FÍSICA501.315,731225AMORTIZAÇÃO DO INSSPROJETO12,0012,0012,0012,00825.600,00875.136,00927.644,16983.302,81DIVIDA AMORTIZADAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA3.611.682,971227AMORTIZAÇÃO DA CEMATPROJETO12,0012,0012,0012,00216.000,00228.960,00242.697,60257.259,46DIVIDA AMORTIZADAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA944.917,061279POLITICA DE PREMIAÇÃO PARA OS CONTRIBUINTES VISANDO ELEVAR A ARRECAPROJETO12,0012,0012,0012,0024.000,0025.440,0026.966,4028.584,38PREMIAÇÃO REALIZADAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA104.990,781281AMORTIZAÇÃO DA SANEMAT - DAÇÃO EM PAGAMENTOPROJETO12,0012,0012,0012,0040.000,0042.400,0044.944,0047.640,64DIVIDA AMORTIZADAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA174.984,645.687.860,46TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA1.554.990,491.466.972,161.383.936,001.281.961,810062EQUILIBRIO FISCALPROGRAMA:OBJETIVO:MANTER O EQUILÍBRIO FISCAL DO MUNICÍPIO AMORTIZANDO A DIVIDA E PROPORCIONANDO À ADMINISTRAÇÃO INVESTIMENTO EM OUTROS SETORESPÚBLICO ALVO:POPULAÇÃO EM GERALINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTALARDetalhamento_PPA31Página:Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/20211228PAGAMENTOS DE PRECATORIOSPROJETO12,0012,0012,0012,00739.000,00747.340,00756.180,40765.551,22PRECATÓRIO PAGOSMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA3.008.071,621229CONTRIBUIÇÃO COM O PASEPPROJETO12,0012,0012,0012,00910.000,00939.543,52995.916,131.055.671,10PASEP CONTRIBUIDOSMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA3.901.130,756.909.202,37TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA1.821.222,321.752.096,531.686.883,521.649.000,000079CONTROLE FAZENDÁRIOPROGRAMA:OBJETIVO:GERENCIAR, EXECUTAR CONTROLAR E INSCREVER A DIVIDA ATIVA DO ESTOQUE DA DIVIDA TRIBUTARIAPÚBLICO ALVO:MUNICIPESINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL1283CRIAR E IMPLANTAR A PROCURADORIA FAZENDARIAPROJETO1,001,001,001,0050.000,0053.000,0056.180,0059.550,80PROCURADORIA CRIADA E IMPLANTADAANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA218.730,80218.730,80TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA59.550,8056.180,0053.000,0050.000,000080INCENTIVO PROFISSIONALPROGRAMA:OBJETIVO:VISA OFERTAR PRÊMIOS AOS SERVIDORES QUE ATINGIREM METAS NA PRODUTIVIDADE DE SEUS SERVIÇOS COMPROVANDO O ALCANCE DO RSULTADO DESEJADOPÚBLICO ALVO:SERVIDORES MUNICIPAISINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL1282PREMIAÇÃO AO SERVIDOR POR MÉRITO EM RESULTADO DA PRODUTIVIDADEPROJETO1,001,001,001,0080.000,0084.800,0089.888,0095.281,28SERVIDOR PREMIADOANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA349.969,28349.969,28TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA95.281,2889.888,0084.800,0080.000,009999RESERVA DE CONTINGÊNCIAPROGRAMA:OBJETIVO:RESERVA DE RECURSOS PARA EVENTUALIDADES.PÚBLICO ALVO:ADMINISTRAÇÃOINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL0999RESERVA DE CONTINGÊNCIAOPERAÇÕES ESPECIAIS1,001,001,001,00849.463,00900.430,78954.456,631.011.724,03OUTROS PRODUTOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA3.716.074,44ARDetalhamento_PPA32Página:Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MTDETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUALPROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/20213.716.074,44TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA1.011.724,03954.456,63900.430,78849.463,007.301.057,887.667.370,178.055.661,208.467.249,69TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE31.491.338,9431.491.338,94TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO8.467.249,698.055.661,207.667.370,177.301.057,8811SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLEÓRGÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE001UNIDADE:0002GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOSPROGRAMA:OBJETIVO:DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORARSUAS ATIVIDADES CONTINUA.PÚBLICO ALVO:ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERALINDICADORÍNDICE PRETENDIDOÍNDICE RESCENTEUNIDADE DE MEDIDAAÇÃOPRODUTOUNIDADE DE MEDIDATIPO2018201920202021TOTAL1271IMPLANTAÇÃO E ESTRURAÇÃO DA SECRETARIAPROJETO1,001,001,001,0050.000,0053.000,0056.180,0059.550,80ESTRUTURA IMPLANTADAANOMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA218.730,801272AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOSPROJETO10,0010,0010,0010,0020.000,0021.200,0022.472,0023.820,32EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA87.492,321273AQUISIÇÃO DE VEICULOSPROJETO1,001,001,001,00120.000,00127.200,00134.832,00142.921,92VEÍCULOS ADQUIRIDOSUN - UNIDADEMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA524.953,921274PUBLICAÇÕES, DIVULGAÇÕES, MÍDIA E PROPAGANDAPROJETO800,00800,00800,00800,0020.000,0021.200,0022.472,0023.820,32ATOS PUBLICADOMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA87.492,321275TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORESPROJETO100,0020,0015,00150,002.000,002.120,002.247,202.382,03SERVIDORES CAPACITADOSMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA8.749,232051MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIAATIVIDADE12,0012,0012,0012,00800.000,00848.000,00898.880,00952.812,80SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDAMÊSMETA FINANCEIRAMETA FÍSICA3.499.692,804.427.111,39TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA1.205.308,191.137.083,201.072.720,001.012.000,001.012.000,001.072.720,001.137.083,201.205.308,19TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE4.427.111,394.427.111,39TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO1.205.308,191.137.083,201.072.720,001.012.000,00413.095.918,07TOTAL DE META FINANCEIRA111.895.884,45105.925.851,57100.293.745,0594.980.437,00ARDetalhamento_PPA33Página: